제 1 조는 본행 내부 감사제도를 확립하고 보완하기 위해 본행 감사업무의 수집, 정리 및 이용을 강화하고,' 중국 인민건설은행 내부 감사규정' 의 관련 규정에 따라 본 제도를 제정한다. 제 2 조 내부 감사 업무 보고 제도의 기본 요구는 종합적이고 정확하며 제때에 업무 상황을 반영하는 것이다. 각급 행은 반드시 규정된 기한 내에 본행 주관장, 감사장, 상급행에 1. 연간 작업 계획을 보고해야 한다. 주로 필수 옵션과 선택적 배열을 포함합니다. 감사 감사 인프라 (제도 건설, 기관 건설, 간부 대열 건설 등). ) 목표와 견해; 기타 작업 계획. 지점 연간 작업 계획은 전년도 65438+2 월 10 에 본사로 에스컬레이션됩니다. 둘째, 연간 작업 요약. 주로 연간 작업 계획 배치를 포함합니다. 필수 프로젝트, 선택된 프로젝트 및 정기 감사 프로젝트의 구현 및 완료 감사에서 발견된 주요 문제 및 수정 및 처리 은행의 중심 업무에 참여하여 은행 지도자가 제출한 기타 업무를 완성하다. 외부 감사와 협력 관할 내의 각 행의 감사기관, 간부 및 근무제도 건설 상황. 비즈니스 교육 및 정보 교환 등 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 일반 감사 장비, 작업 개발 등 지점 연간 업무 요약은 이듬해 1 연말에 본사에 제출해야 합니다. 셋째, 통계 보고서. 각 행은 필요에 따라 1 감사 통계를 제출해야 합니다. 중국 인민건설은행 총감사, 감사기관 및 간부 통계 (전문 감사표1); 2. 중국 인민건설은행 대출감시평가통계표 (총시험표 2); 3. 중국 인민건설은행 예금이자 평가 통계표 (특별심사평가평가용 표 3 부); 4. 중국 인민건설은행 대출이자평가통계표 5. 중국 인민건설은행 감사업무 결과 종합통계표 (건설통일감사 5 표). 위 양식과 작성 지침은 건총발자 [1993] 제 16 호 "중국인민건설은행 통계보고제도" 제 94-98 면에 나와 있는 목록을 참조하십시오. 각 양식을 작성할 때 간단한 통계 설명을 첨부해야 한다. 넷째, 일상 업무에서 발견된 중대한 문제는 수시로 보고해야 한다. 다섯째, 은행의 외부 감사 부서 감사 결론 (사본 >; ) 을 참조하십시오. 지점이 본사에 신고한 시간은 심사 결론을 받은 지 20 일 이내입니다. 제 3 조 각급행은 본 보고 제도를 진지하게 집행하여 작업 자료의 정리, 축적 및 분석을 잘 해야 한다. 본 제도를 시행하여 뚜렷한 성과를 거둔 단위와 개인에게 표창 또는 상을 주다. 아무 이유 없이 보고를 연기하거나, 거짓말을 하거나, 보고하지 않는 것을 숨기고, 줄거리의 경중을 근거로 책임자에게 비판이나 처분을 통보한다. 제 4 조 본 제도는 발행일로부터 시행되며 경증반지 (89) 제 27 1 호 서류가 동시에 폐지된다. 각 성, 자치구, 직할시 및 계획단열시 지점은 본 제도에 따라 시행 세칙을 제정하고 본점을 베껴 보고할 수 있다. 제 5 조 본 제도는 중국 건설은행 본사가 해석한다.

(완료)