감사인의 업무 총결산은 1 년 업무에 대한 총결산으로, 한 사람의 한 해의 수확과 보답을 반영하고 제시할 수 있다. 많은 사람들이 업무 총화에 어려움과 두통을 느끼고 어떻게 써야 할지 모르겠다. 감사원의 업무 요약을 여러분과 함께 나누겠습니다.
감사원 업무 요약 1 시 감사국과 시 민간기구관리국의 지도하에 성 내부 감사협회의 구체적인 지도 아래 각 회원단위의 대대적인 지원을 받아 우리 시 내부 감사협회는 홍보, 서비스, 교류 및 관리 기능을 잘 수행하였다. 시 전체 내부 감사 업무가 새로운 성적을 거두었다.
첫째, 20XX 년 도시 내부 감사 개요
20XX 년 말, 전임 내부 감사기관 158 명, 전임 내부 감사인 503 명. 연례 보고서 단위 통계에 따르면 연간 감사 항목 6534 개 완료 (그 중 재정수지 감사 1.393, 이익 감사 293, 경제책임 감사 546, 인프라 감사 1.39, 특별 감사 283, 내부 통제 감사 33 중대 사건 8 건, 이익 증가 65,438+053.89 만원, 감사 권고 2,347 조, 사법기관 이전 7 건, 행정처분 22 명, 사법기관으로 이송해 5 명, 감사승인 재무제표 65,438+034 부를 제안했다. 우수 감사 프로젝트 제출 14 개 (이 중 7 개, 수상 6 개), 평가 연구 논문 제출 1 1 편, 모두 수상.
둘째, 협회의 주요 업무
20XX 년 우리 시의 내부 감사협회는 회원 관리, 교육 훈련, 업무지도, 홍보 교류, 심사 인센티브 등에서 다음과 같은 일을 했다.
1, 다양한 방법으로 협회의 활력을 높이고 협회의 응집력을 높인다.
하나는 제 2 회 회장, 사무총장, 상무이사회, 제 3 회 이사회 회의를 조직하는 것이다. 2 월 6 일 회장, 사무총장회의를 열어' 탈착' 후 새로운 형세 아래 우리 시의 내부 감사 업무의 발전 방향을 논의하고 제 2 회 3 차 이사회 사항을 연구한다. 3 월 6 일, 각 구 현 (시) 감사국 상무이사회를 소집하여 제 2 회 3 회 이사회 준비 상황을 통보하고 각 구 현 (시) 내부 감사 업무에 대한 지도적 건의를 제출하였다. 3 월 25 일, 시 담배 회사 제 2 회 3 차 이사회에서 열렸다. 지방의 3 차 4 차 이사회 회의 정신을 전달하다. 우리시의 20XX 연간 내부 감사 준비 개정 된 Changde 내부 감사관 헌장을 고려하십시오. 그룹 구성원, 이사 및 전무 이사의 추가 및 조정 2007—20XX 년 상덕시 인민정부가 수여한 선진 단위와 개인을 표창하다. 성과 시에서 선정한 우수 프로젝트를 통보하여 표창하다. 성 내 이론 연구 수상 논문을 통보하여 표창하다. 6 월 9 일, 각 구 현 (시) 감사국 상무회가 시 감사국에서 열린다. 회의는 상반기 내부 감사 업무 상황과 하반기 업무 구상을 간략하게 검토했다. 우리 시의 내부 감사 업무 25 주년 관련 자료 수집 및 정리와 관련된 조사 사항을 배정합니다. 20XX CIA 시험 등록 준비 내심자를 위한 후속 교육 훈련 과정을 준비하고 조직한다. "중국 내부 감사" 잡지 20XX 년 구독을 배정하다. 각 구 현 (시) 감사국은 잇달아 내부 감사 업무 회의를 열었다. 두 번째는 구현 (시) 감사국 지도자를 방문하여 회원 단위를 방문하는 것이다. 1 월 5 일부터 2 월 20 일까지 9 개 구현 감사국 지도자를 방문하고, 업무를 보고하고, 의견을 구하고, 사상을 교환하고, 감정을 연락한다. 1 월 4 일부터 시재정국, 도원현 재정국, 지방세국, 시전력국, 시담배전문국, 상덕담배공장, 상덕방직기, 상덕담배기, 화남광전기 등 대부분의 회원기관을 방문해 회원단위 지도자와 내부 감사기관과의 연계를 강화했다. 내부 감사협회와 회원 단위 간의 상호 작용과 협력을 강화함으로써 협회의 활력을 높이고 협회의 응집력을 높였다.
2. 내부 감사 조사 작업을 대대적으로 전개하여 전 시 내부 감사 업무 25 주년 관련 자료를 수집하고 정리한다.
6 월 9 일 각 구 현 (시) 감사국 상무국장 회의를 열어 성 내부 감사협회를 관철하고 우리 성의 내부 감사업무 25 주년 관련 자료를 수집하는 통지정신을 전달했다. 참석자들은 내부 감사 25 주년 정보를 수집하고 정리하는 것이 좋은 일이라고 생각했다. 역사책에 기재된 내부 감사 업무에 대한 전면적인 총결산은 내부 감사 업무의 지위와 내부 감사인의 명예감을 높이는 데 도움이 되며, 내부 감사의 새로운 이념을 실천하고, 내부 감사 전환을 촉진하고, 내부 감사 발전을 촉진하며, 내부 감사인의 성적을 확인하는 데 큰 역사적 의의를 가지고 있다. 참석자들은 내부 감사단위와 내부 감사인에 대해 높은 책임을 지고 이 일을 착실하게 할 것이라고 밝혔다. 한 달 동안의 착실한 일을 통해 주요 성적과 구체적 업무 두 방면에서 우리나라 내부 감사협회가 성립된 이래 얻은 성적, 선진 경험, 검증된 방식을 체계적으로 총결하였다.
3. 새로운 아이디어를 전개하고, 내부 감사 이론을 탐구하고, 내부 감사 경험을 교환한다.
첫 번째는 이론적 토론이다. 20XX 년 우리 시의 내부 감사협회는' 기업 내부 통제 기본 규범' 시행에 맞춰' 내부 감사 및 내부 통제 체계 건설' 세미나를 개최했다. 계속해서 조직 형식을 심화시키고 혁신하여 이론 연구의 실효성을 높이다. 구체적인 요구 사항은 고정 수량, 품질 보장, 수준 향상이다. 성 내심협회 1 1 이론 연구 문장 선정. 이운비 동지가 쓴' 행정기관과 내부 통제제도' 라는 책은 전국 우수 논문 평가상과 성 우수 논문 2 등상을 수상했고, 나머지 9 편은 성 우수 논문 3 등상, 1 우수상을 받았다.
둘째, 내부 감사 업무 경험 교환. 4 월 28 일' 품질론 구매 물자' 좌담회가 열렸다. 상덕연공장, 상덕연기, 상덕방직기, 석문대당발전, 김건미업, 화남광전기, 시 제일인민병원이 포럼에 참가해 각각 각자의 경험을 소개하며 하나의 * * * 인식을 형성했다. 내부 통제는 내심 업무의 주체이며, 이 일을 잘 해야 한다. 첫째, 지도자가 중시하고, 그들의 경험은 이미' 상덕 내부 감사' 에 단계적으로 게재되었다.
4. CIA 시험 등록을 꾸준히 조직해 내심 팀의 전문화를 추진한다.
현재 CIA 자격시험은 이미 국내에서 가장 권위 있는 자격시험 중 하나가 되었다. 20XX 년에 우리 시의 내부 감사협회는 홍보력을 강화했다. 첫째, 6 월 9 일 각 구 현 (시) 감사위원회 상임위원회를 열어 20XX CIA 시험 등록을 마련했다. 두 번째는 상덕 내부 감사에서 한수현 감사국 장도단 동지의 경험 문장' CIA 이야기' 를 발표하고' 호남 내부 감사' 에 선정해 CIA 시험의 방법 기교를 소개하고 CIA 시험의 난점과 의문점을 설명하는 것이다. 세 번째는 호남문리학원과 같은 방문 소개 홍보입니다. 공시를 통해 27 명의 동지가 CIA 에 지원했다.
5. 교육훈련을 잘 파악하여 내부 감사인의 전문적인 자질을 전면적으로 높이다.
변화에 적응하고, 관념을 바꾸고, 지식을 갱신하라는 요구에 따라 내부 감사인의 전문성을 지속적으로 높이다. 3 월 18 일 (장신네셰민 [20xx]5 일) 우리 부는 심향내협자 [2007] 12 호 서류를 전달해 각 회원기관이 성실히 관철하고 조직적으로 실시할 것을 요구했다. 성 내부 감사협회 훈련 일정에 따르면 우리 시의 50 명이 자격증 시험 훈련에 참가했고, 20 명이 성협회가 조직한 후속 교육훈련에 참가했다. 컴퓨터 기초 지식을 보급하기 위해 내부 감사인의 실제 운영 능력을 높이다. 13 년 7 월부터 17 년 7 월까지 상덕시 감사국은 정보 시스템 및 컴퓨터 지원 감사 보급 학원을 개최하고 시 104 명이 교육에 참가했다. 도원현 내부감사협회는 지난 9 월 25 일 현위 당교에서 내부 감사원 학습반을 열고, 성협회장 장련화 회장에게 기업 내부 통제의 기본 규범을 설명하도록 초청했다. 또한 인민은행, 상덕방직기, 호남문리학원, 상덕시 교육국 등은 각각 그룹회사, 상급부서, 국가감사국이 조직한 각종 내부 감사 학습반에 참가했다.
셋째, 우리시의 내부 감사의 주요 특징
1, 리더십이 중시하고 지원이 유효합니다.
3 월 25 일 CPPCC 부회장, 시 감사국 부국장 진웨이명 동지는 상덕시 내부 감사협회 제 2 회 3 차 이사회에서 "내부 감사지도력을 더욱 강화하고 내부 감사의 지속 가능한 발전을 촉진한다" 고 강조했다. "최근 몇 년 동안 우리 시의 내부 감사 업무는 어느 정도 성과를 거두었는데, 이는 각급 지도자들의 높은 중시, 관심, 지지와 불가분의 관계에 있다." 연말에 시 감사국은 각 지구, 현 (시) 감사국의 내부 감사 업무를 점검하고 심사해야 한다. 현분감사부 부현장은 종종 내부 감사 업무의 보고를 듣고, 여러 차례 내부 감사 업무를 잘 하도록 지시하며, 내부 감사원들을 격려하였다. 감사국 당조는 정기적으로 특집회의를 열고, 내부 감사 업무를 연구하고, 내부 감사 업무 보고를 듣고, 어려운 문제를 해결하고, 내부 감사 업무 경비를 보장한다. 임현현 감사국장 이현충 동지가 6 월 3 일 열린 2009 년 내부 감사회의에서 중요한 연설을 한 것은' 세 가지 진심' 으로 요약할 수 있다. 하나는 진실한 이해의 문제를 해결하고, 내부 감사 업무를 이해하는 주요 기능은' 예방',' 공개',' 보이콧',' 보건' 이다. 둘째, 내부 감사 기관을 설치하고, 전담 인력을 배치하고, 내부 감사 권한을 부여하고, 내부 감사 처리를 해결하고, 책임을 수행하는 등 제도 문제를 진심으로 해결해야 한다. 셋째, 실제 문제를 성실하게 해결하는 것이다. 즉, 내부 감사원은 자리를 잘 세우고, 일을 잘 하고, 위신을 세워야 한다. 너는 "보호자" 와 "상담사" 가 되어야 한다. 도원현 내심협회는 현 정부와 현위 조직부에 적극 보고하고 정부와 조직부의 내심 업무에 대한 지원을 쟁취하고 내심 업무를 정부 업무와 조직부 당 건설 사업의 목표 심사 내용 중 하나로 포함시켰다. 천진시 감사국 당조는 내부 감사 업무를 매우 중시하고, 내부 감사 업무를 감사 업무의 중요한 구성 요소로, 의사일정에 포함시키고, 직무 목표 심사를 포함한다. 첫째, 내심 업무 지도팀을 조정하고, 주임이 팀장을 맡고, 부주임 한 명이 분관하고, 베테랑 간부 한 명이 분관한다. 둘째, 개발 협회 조직, 내부 감사 팀 강화; 셋째, 국당조와 회원 단위는 주로 내부 감사 업무를 주관한다. 이 시는 두 차례의 내심 업무회의를 열었고, 국장은 연설을 하고, 업무 요구를 제기했으며, 내심 업무에 대해 큰 격려와 지지를 받았다. 운신그룹 지도자는 내심 업무를 매우 중시하고, 내심 인원이 법에 따라 직무를 수행하고, 직접 업무를 배치하고 지도하며, 제때에 보고를 듣고, 내심 결과를 실시할 것을 독촉한다. 과거 서호관리구 내부 감사작업은 기위 서기가 관리해 왔으며, 올 하반기에는 관리위원회 주임이 직접 관리해 감사업무의 정상적인 경비를 확보하고 사무조건을 개선했다. 무릉구 교육국은 두 명의 시간제 감사원을 새로 초빙하여 감사국이 감사 업무를 전개하도록 돕기로 했다. 석문현 민정국 당조는 기검팀 팀장이 민정 특별자금 관리 및 발행 상황에 대한 특별감사에 중점을 두고 70 여 명의 인대대표나 CPPCC 위원을 연간 민정자금 관리 및 사용 감독관으로 채용했다. 안향시 문화국은 내심의 최종 결론을 각 부서의 연말 심사에 포함시켰다. 한수현 교육국장인 곰은 회의에서 내심 업무를 여러 차례 강조하며 내심 업무에 대해' 수량, 보장 중점, 품질 파악, 수준 향상' 을 요구했다.
2, 풀뿌리 연구에 깊이 들어가 서비스 지침을 강화하십시오.
도원현 내부 감사협회는 전현 내부 감사 업무를 전폭적으로 지도한다. 첫째, "내부 감사 절차 및 문서 작성" 강좌를 개최하고 9 월에 강의 노트를 내부 감사 기관에 배포하여 내부 감사 단위의 가장 기초적이고 실제 장소에서 지도한다. 두 번째는' 내부 감사 처리 처벌 몇 가지 문제' 를 내놓아 내부 감사 기관이 가장 시급한 문제부터 시작하도록 유도하는 것이다. 셋째, 전문가 학자를 초청해 우리나라 기업 내부 통제의 기본 규범과 정부 간 재무관계 개혁을 설명하고, 내부 감사기관의 보편적인 관심의 문제부터 유도한다. 정성구 감사국은 내부 감사기관의 업무 현황, 어려움, 미래 사고를 심도 있게 조사하여 감사방법, 감사내용, 감사문서 규범 등에 대한 전문적인 지도를 진행한다. 내부 감사 법률 및 규정을 홍보하고 내부 감사 기관의 설립을 적극적으로 안내하며 내부 감사 팀을 지속적으로 확장합니다. 무릉구 감사국은 내부 감사기관에 대해 면밀한 조사, 분류 지도, 업무 교류 조직, 현장 참관 지도를 실시한다. 안샹은' 10 개 1' 활동 (연간 계획, 추적 교육, 내부 감사 프로젝트 리뷰, 우수한 내부 감사 프로젝트, 내부 감사 자료 논문, 가입' 중국 내부 감사', 회비 납부, 내부 감사 검사, 연말 총결산, 연간 보고) 을 통해 내부 감사에 대한 호소력과 응집력을 과시했다 내부 감사 기관이 내부 감사 프로젝트를 구현하는 전 과정에 참여하고 지원합니다. 우리나라 내부 감사 준칙을 실시하는 전 과정으로서 준칙에 규정된 절차, 절차, 방법, 차근차근, 시뮬레이션 프로젝트 준비, USB 디스크 제작, 각 부서 내부 감사기관, 규범 운영 절차 등을 바칩니다. 예현 감사국은 현 교육국 민정국이 우수한 내신 서류를 지도한다. 임현감사국은 후속 교육, 연구과제, 학습고찰, 우수 프로젝트 참여 등 방면에서 내심 기관에 최선을 다한다. 석문감사국은 내부 감사절차, 방법, 품질관리를 설명하고 감사단위 내부 감사인을 일부 부처 산하 기관의 감사에 초청하는 업무 훈련을 대행훈으로 조직했다. 천진시 감사국은 회의 조사 외에도 현장 지도, 전화 연락, 용도에 맞는 구체적 지도도 자주 진행한다. 한수현 감사국은 내부 감사 업무를 업무 단위로 나누어 내부 감사인이 제기한 업무 컨설팅에 시기적절하고 진지하며 열정적으로 답하고 지도 업무를 실시한다.
3. 감사 분야를 개척하고, 감사 기술을 적극적으로 탐구하며, 내부 감사의 지속 가능한 발전을 촉진한다.
과학적 감사 이념을 확립하고 내부 감사 업무의 전환을 효과적으로 추진하려면 전통적인 단순 재무수지 감사에서 벗어나 재무 감사를 바탕으로 관리 감사, 성과 감사 및 책임 추궁을 강화하는 종합 감사 방향 발전을 적극 추진해야 합니다. 감사 기술을 적극적으로 탐구하고 "방법" 으로 "품질" 을 높여야 한다. 상덕시 지세국 사찰과는 직무를 다하고, 기초를 강화하고, 관리를 잡는다. 첫째, "네 가지 장소", 즉 법령, 정책제도가 마련되어 있고, 감사절차가 마련되어 있으며, 감사작업 내부 규범이 마련되어 있고, 감사정류 조치가 마련되어 있으며, 감사행위가 더욱 규범화되고, 감사의 질이 향상됩니다. 둘째, 감사 제도와 평가 메커니즘을 대대적으로 최적화하고, 감사 운영 프로세스의 평가 방법과 지표를 정제, 정량화, 강화하고, 공개, 공정성, 공정성을 평가하기 위해 노력한다. 셋째, 컴퓨터 지원 감사를 완전히 홍보하십시오. 업무 효율을 크게 높여, 컴퓨터를 이용하여 전 성 지방세의 일상적인 감사를 실시하기 위한 좋은 토대를 마련했다. 임현현 총노조 내부 감사인의 혁신적 사고 방식과 업무 모델, 전현노조 경비 지출 감사 모델이 더욱 개선되고 상덕내부 감사 모델로 보급되어 전 성 노조 시스템에서 보급되고 있다.
감사원 업무 요약 2 올해 그룹 회사의 정확한 지도하에 감사부는 국가 각종 법규를 엄격히 준수하고 그룹 내부 감사 관리 제도를 진지하게 집행한다. 그룹 회사의 20xx 연간 작업에 대한 전반적인 요구 사항 및 감사 계획에 따르면 내부 감사 작업은 그룹 회사의 기업 관리 연도를 중심으로 기업 미세 조정 관리를 강화하고, 초점을 강조하며, 직무를 성실히 수행하며, 연간 감사 작업 계획과 지도자가 제출한 감사 임무를 잘 완수했습니다. 20xx 연간 감사는 다음과 같이 요약됩니다.
우선, 주요 업무를 완성하다
20xx 년 총 감사 항목 97 개, 그 중 연간 재정수지와 연간 예산 집행 감사 65,438+02 개, 전문경영심사감사 65,438+0 개, 임기 경제책임감사 2 개, 투자기업 재정수지와 자산부채 감사 3 개, 기초사업예산감사 38 개, 기초사업결제감사 465,44 개
1. 예산 집행 감사와 재정수지 감사가 병행하고 있다.
재정수지관리와 자보복지를 결합하는 방식으로 예산 집행을 감사하다. 예산 집행 과정 감사에서 재무수지, 자산 관리, 내부 통제 제도 집행, 내부 통제 프로세스 운영 등에 대한 규정 준수 검사를 실시하고, 여러 가지 문제를 발견하고, 각 기관과 적시에 소통하고, 감사 보고서에 존재하는 문제에 대해 관련 건의를 제기하고, 시정을 지도한다. 20xx 는 전년도 재정수지와 예산집행감사 12 항목을 완료하고 문제 4 1 개를 발견하고 36 개를 제안했다. 10-11감사부는 연간 감사 발견 문제의 수정 및 연체 미수금 독촉 상황에 대한 감사 재방문을 진행했다. 개성은 바로 정류가 적절하지 않은 단위에 대한 지도적 의견을 제시하고 효과적인 이행을 촉구하는 것이다. 감사를 통해 그룹 회사의 재무관리제도와 재경 규율이 심각하게 강화되어 내년 예산 집행을 위한 동력을 마련했다.
2, 특별 비즈니스 평가 감사 수행
20xx 년 7 월, 회사는 xx 렌터카 회사의 연이은 적자를 역전시키기 위해 사장을 재임용하고 경영 심사 책임서에 서명했다. 그룹의 경영관리에 협조하기 위해 감사부는 서류정신을 열심히 공부하고, 기업의 경영 상황을 깊이 이해하고, 관련 기관과 반복적으로 협상하고, 주관 지도부에 제출하여 심사한 결과, 결국 XX 렌터카 회사의 경영 성과 평가 결과를 확인하고, 회사 경영 심사의 진지성을 유지했으며, 2 급 기업의 근면한 경영 성과를 확인했다.
3. 투자기업에 대한 감사를 개선하고 투자평가를 위한 근거를 제공한다.
외국인 투자기업의 관리 효과를 평가하기 위해 그룹 회사 지도자의 안배에 따라 투자기업을 감사했고, 20xx 년 신산, 심약, 태을세 회사의 재정수지와 자산부채 상황을 감사하며 투자회사의 관리 효과를 심도 있게 평가했다. 개성은 태일사 경영계약이 만료돼 향후 기간에 대한 경영 예측이 필요해 투자 결정에 근거를 두어야 한다는 것이다.
4, 퇴임 감사를 강화하고 인사 관리에 대한 참고 자료를 제공합니다.
20xx 년, 원래 패키지 xx 사장, 새로운 X 호 부사장직은 그룹 회사 배정에 따라 이임 감사를 실시하고 재직 기간 동안 경영 목표 달성, 경영 상황, 자산 관리 상황을 종합적으로 평가해 그룹 인사평가에 참고할 수 있도록 했다.
5, 인프라 프로젝트 감사를 향상시킵니다.
20xx 년에는 인프라 프로젝트가 많고, 현장 감독이 빈번하며, 예산 결산 감사 임무가 무겁다. 엔지니어링 감사원은 프로젝트 현장에 깊이 들어가 현장 엔지니어링 감독 및 자재 감사를 수행하고 관련 부서 프로세스의 오류를 수정하며 프로젝트 사전 검토, 프로세스 중 감독 관리, 사후 제어 비용의 체계적인 엔지니어링 감사 모델을 구현합니다. 20xx 년 인프라 프로젝트 예산 감사 38 건, 예산 843 만 4400 원, 286 만 8400 원 감소 기초공사결제감사 40 건, 결제금액139 만 2400 원, 감소액 384 만 3900 원.
그룹사의 요구에 따라 공사 결산이 백만 이상인 인프라 프로젝트에 외부 정신력과 시장 정보를 도입하여 공정하고 공정하게 공사 결산 심사를 진행하다. 20xx 년 외력감사 1 개 항목, 결제금액 228 1.3 만원, 감소금액 1.654.38+0.993 만원. 프로젝트 원가를 낮추어 그룹에 대량의 자금을 절약했다.
둘째, 주요 업무 경험
1, 그룹 리더의 중시가 내심 추진의 관건이다.
20xx 년, 그룹 회사 분관 지도자의 높은 중시와 지원으로 감사부의 인력 부족 등 어려움을 극복하고 2 급 기업에서 재무부장 등 업무 전문가를 성공적으로 파견했습니다. 2 급 기업 재무 장관은 관리 및 업무 프로세스에 익숙하여 감사 업무 진행에 필요한 편의를 제공하고 연간 감사 작업의 원활한 완료를 촉진합니다.
프로세스 제어를 강화하고 내부 감사의 질을 향상시킵니다.
품질은 내부 감사의 생명이다. 감사부는 제도 수단 결과 관리 등에서 내부 감사 업무의 질을 전면적으로 높였다.
관리규범화 방면에서 감사부는 감사관리, 내부 통제, 위험관리, 감사파일 등에서 관리방법 및 시행 방안을 제정하고 보완했다. 연간 감사 계획 개발, 방안 설계, 증거 수집, 원고 기록 작성, 보고서 품질 관리, 파일 관리 등 전 과정 표준 체계를 상세히 규정하고 있습니다. 점차적으로 효과적인 내부 감사 시스템을 형성했습니다.
정보화의 경우 기업 ERP 시스템이 온라인 운영됨에 따라 ERP 시스템의 풍부한 정보와 강력한 검색, 정보 분석 기능이 감사 작업에 큰 도움이 됩니다. 감사원은 ERP 프로세스 운영을 열심히 학습하고 ERP 감사 시스템 응용 프로그램을 심화하며 ERP 환경에서 프로젝트 감사를 시작합니다.
3. 감사 항목을 확장하고 감사 목적을 병합하며 감사에서 문제가 있는 정류 실행에 중점을 둡니다.
20xx 년에는 감사원 부족으로 예산 집행과 재정수지 관리, 자보복지를 결합해 감사를 진행했다. 예산 집행 과정 감사에서 재무수지, 자산 관리, 내부 통제 제도 집행, 내부 통제 프로세스 운영의 규정 준수 여부를 점검하고, 각종 문제를 찾아내고, 즉시 각 기관과 소통하고, 관련 건의를 제기하고, 시정을 지도한다.
셋. 존재하는 문제와 미래의 계획
1, 문제가 있습니다
현재 감사부에는 재무감사원 2 명과 1 엔지니어링 감사원 2 명만이 거의 30 개 손자회사의 재무수지와 연간 예산 감사 및 수많은 인프라 프로젝트의 사전 결산 감사에 지쳐있다. 감사력은 이익감사, 경제책임감사 및 내부통제심사에 투입하기 어렵고 그룹 관리 정교화에 대한 공헌이 제한적이다.
그룹 모회사의 인프라 프로세스가 완벽하지 않아 인프라 단위와 사용 단위 간의 의사 소통이 부족하고, 프로세스가 완벽하지 않고, 중복 건설, 초과 예산, 결산이 불분명한 현상이 있다.
2. 미래 계획
학습을 견지하고 전문 지식과 전문 응용 잠재력을 높이다. 그룹 회사 감사원과 임시 감사보좌관이 재무에서 전근하고, 감사전문지식이 상대적으로 약하고, 감사기술과 감사소통의 전문잠재력이 부족한 경우, 감사원은 선전 시 내부감사협회가 조직한 관련 교육에 참여하고, 협회 내 동료들과 교류하는 것을 배우고, 실천에서 열심히 탐구하고, 경험을 쌓는다. 학습을 견지하고, 전문지식과 전문잠재력을 제고하며, 그룹 감사 업무의 발전을 위해 힘을 축적하다.
20xx 년, 그룹 회사의 리더십과 지원으로 감사작업은 많은 어려움을 극복하고 약간의 성적을 거두었다. 그러나 현재 내부 감사 작업은 여전히 재무 및 엔지니어링 감사에 국한되어 있어 관리 감사에 대한 개입이 많지 않다. 내부 감사 감독의 깊이와 폭을 강화해야 한다. 감사 업무의 발전 요구에 따라 지속적으로 감사를 혁신하고, 감사 방법을 개선하고, 감사 수단을 풍부하게하며, 감사 작업이 그룹 내 통제, 감독 및 관리에서 정당한 역할을 할 수 있도록 해야 한다.
감사원 업무 요약 3 1 년 동안 기업 지도자의 친절한 배려와 지도 아래 감사부 전체 동료를 이끌고 연초에 제정된 감사 계획에 따라 기업이 제시한' 검증, 감사 및 감독 강화, 각 제도의 관철 보장' 이라는 업무 목표를 중심으로 기업 내 감사 업무를 적극 전개하고 있습니다. 전체 동지의 공동 노력을 거쳐, 어느 정도의 성과를 거두었는데, 주로 다음과 같다.
첫째, 엄격한 감사 규율과 제도
감사부는 새로 설립된 부서이다. 지도자는 우리에게 큰 희망을 걸고, 동지들도 우리의 발전을 주시하고 있다. 나는 책임이 중대하다는 것을 안다. 내부 감사 작업이 기업 관리에서 순조롭게 전개될 수 있도록 감사부는 설립 후 제 1 차 전체회의에서 연간 업무계획과 내부 인원의 구체적인 업무능력에 따라 각자의 직무와 책임을 명확히 하는 원칙에 따라 내부 분업을 진행했다. 그리고 작업 규율, 작업 스타일, 작업 태도, 작업 이미지, 작업 결과의 다섯 가지 측면에서 구체적인 요구 사항을 제시했습니다. 이러한 기초작업은 일년 내내 일의 순조로운 전개를 위한 견고한 기초를 다졌다.
둘째, 외자기업 재무관리에 대한 감독과 평가를 적극 전개하다.
_ Enterprise 는 독립적으로 대외적으로 운영되는 해외 기업의 지사입니다. 매년 각종 복합비료를 생산하는데, 게다가 일반 기업이 판매하는 화학비료까지 합치면, 20 19 년 판매수익은 이미 억위안을 넘었고, 기업의 총자산은 만여원에 달한다. 그러나 여러 가지 이유로 기업들은 완전하고 치밀한 내부 회계 관리 제도를 수립하지 않아 회계 정보가 비현실적으로 반영되어 기업의 재무 관리에 어느 정도 위험을 초래하고 있다.
기업 지도자의 요구에 따라, 우리는 회계를 점검하는 동시에 두 단계로 기업의 재무관리를 규범화하고 검증했다. 첫 번째 단계는 기업 관련 제도를 참고하여 기업이 내부 재무 관리 제도를 제정하고, 창고 관리 워크플로우를 건전하게 만들고, 회계 장부 체계를 개선하고, 회계 절차를 규범화하고, 엄격하게 규범적인 회계 보고 제도를 수립하는 것이다. 2 단계에서는 표준화된 회계 시스템에 대해 정상적인 감사 검사를 실시한다. 이 일련의 작업을 통해 기업의 회계제도를 규범화하고 회계사를 교육하고 책임감을 강화해 좋은 역할을 했다.
셋째, 엄격한 비용 환급 규정, 엄격한 비용 감사.
올해는 우리 기업의 각종 비용 환급 새 규정이 나온 첫해다. 낡은 환급 절차와 기준은 감사 업무에 큰 영향을 미치며 사람들의 인식에 두드러지게 나타난다. 감사는 각종 규칙과 제도를 집행하는 최전선이며, 요구에 맞지 않는 지출을 막는 것은 감사인의 책임이다.
Dell 은 처음부터 단순한 업무비 감사에서 물류 비용 감사, 생산 작업장 임금 감사, 하역비 감사, 작업장 수리비 감사 등으로 점차 확대되었습니다. 기본적으로 모든 비용이 포함되어 있습니다. 이 일의 질을 보장하기 위해서, 우리는 이용할 수 있는 모든 시간을 이용하여 학습 기업이 반포한 새로운 규정을 조직한다. 새 동지는 가능한 한 빨리 자신의 기술을 향상시키기 위해, 자발적으로 옛 동지에게 가르침을 청하고, 제때에 요점 노트를 잘 만들어서, 이 일을 잘 하기 위해 좋은 기초를 다졌다. 1 년 동안, 비용에 대한 감사량이 계속 증가했지만, 기본적으로 문제 감사는 발생하지 않아 기업의 재무 관리에 효과적으로 협조하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용, 비용)
넷째, 이용할 수 있는 모든 기회를 이용하여 지도자에게 시장 규제 정보를 제공한다.
기업 지도자의 안배에 따르면, 올해 나는 연이어 _ 와 성 내 몇 개 시장을 방문했다. 시장에 반영된 문제를 검증하고 감사와 함께 시장 조사를 진행한 것도 감사부의 20 19 년 작업 계획의 기본 내용이다. 검증 과정에서 우리는 밤낮으로 일했다. 문제를 정확히 파악하고 시장 조사를 정확하게 하기 위해, 우리는 각지의 고객과 적극적으로 소통하고, 다방면으로 시장 정보를 수집하고, 모두 우리의 후기 보고서 작성을 위해 풍부한 직접 자료를 축적하였다. 두 차례의 시장 방문을 거쳐 만자에 가까운 보고서를 형성하고, 문제를 정확히 찾아내고, 정확한 건의를 제시하며, 업무 지도자의 긍정과 고객, 업무 인원의 호평을 받았다.
동사 (verb 의 줄임말) 공업단지 건설 프로젝트의 정착이 막바지에 다다랐다.
업무 계획에 따르면 기업 지도자의 비준을 거쳐 공단 건설 프로젝트 시공 단위 견적 심사와 캠퍼스 설비 가격 책정 작업을 조직하였다. 캠퍼스 프로젝트 건설 스팬은 길고, 프로젝트는 많고, 투자는 크고, 시공 단위는 많고, 자료는 분산되어 있다. 우리는 노력을 통해 이러한 어려움을 하나씩 극복했고 10 이 끝날 때까지 이 일은 이미 거의 끝났다. 이 사업의 순조로운 전개는 우리나라 대기업의 대외 이미지를 잘 유지했을 뿐만 아니라 기업에 상당한 경제적 이득을 가져다 주었다.