2021 (1)內部審計工作總結大學畢業後，在社會上打拼了幾十年。在各級領導的關心和支持下，我有幸成為壹名審計人員。在過去壹年的工作中，在局領導的帶領和關懷下，我加強了學習，註重創新，工作作風務實。我的工作態度嚴謹認真，勤奮認真，緊緊圍繞各項工作目標。詳情如下:
第壹，加強學習，培養和提高自己的綜合素質。
加強自身思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念、群眾觀念，嚴格遵守各項規章制度；尊重領導，團結同事，真誠待人，人際關系和諧，從不做無原則的爭執，規範自己的言行，不斷培養自己的綜合素質和能力，做壹名新時代的合格審計人員。
第二，強化商業技能，創造商業成功
在日常工作中，我深深體會到審計工作是壹項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。特別是面對當今日益復雜的經濟結構和審計環境，越來越高的審計執法要求和社會對審計的期望，以及審計質量要求和技術更新越來越深入的發展。想要做好審計工作，取得更好的成績，不僅需要良好的人品，還需要過硬的業務技能。作為壹名基層審計人員，加強理論和專業學習是取得本職工作成果的重要途徑。於是，我在加強自身學習、提高綜合素質的同時，與全局人員商量牢牢把握和解決突出典型問題，把“精品工程”主題放在重要位置，以身作則，從自身做起，將理論知識與解決問題緊密結合，統籌安排，交叉開展，不斷提高業務技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，又要有熟練的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析和解決問題的能力，爭取優秀的工作業績。xx年xx月，參加了xx審計院組織的固定資產投資審計培訓班，取得了較好的學習成績。xx年xx月，參加xx省建設廳組織的全國造價工程師考試，取得全國造價工程師資格證書。
三、履行職責，圓滿完成各項任務。
壹年來，為適應固定資產投資審計發展形勢的需要，進壹步規範和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成了我局安排的xx項目預算審查、xx項目預算審查、縣18鄉鎮司法所建設項目竣工結算審計、縣xx預算審查、縣xx預算審查等審計任務。出具審計報告10份，減少審計金額10余萬元。針對工程管理中存在的問題，提出了20條合理化建議。
(1)完善制度建設。
為進壹步規範建設項目預算評審，提高審計效率，xx縣審計局參與制定了xx文件。壹是政府投資項目建設必須向政府投資主管部門和縣級固定資產投資審計評價中心報送項目預算。第二，對於工程量清單計價的工程，施工招標不得超過批準的預算。這些制度的建立，將有效加強縣有關部門在固定資產投資過程中的協調與配合，提高國家資金的使用效率，規範固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
(2)開拓思路，積極探索。
1，牢固樹立“精品工程”意識。嚴格按照法定審計程序開展工作，嚴格執行審計規範和準則，嚴格按照法律法規進行處理。在保證程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，有步驟、有計劃地開展工作。從審計計劃的制定、審計實施過程的操作、審計證據的獲取、審計報告的編寫、審計結論文件的起草、審計決定的執行，我們都會反復檢查，定期向上級領導匯報審計進展情況，與上級和同事共享信息資源，確保高效、優質地完成審計任務。
2.規避風險，保證質量，重點控制審核環節。
總體規劃。為了實現我局提出的全縣固定資產投資的規範化管理，為政府提供切實可行的參考，更合理有效地作為政府固定資產投資的審計對象，探索固定資產投資審計的新途徑和新方法，我局對審計工作的每壹個環節，如預審準備、審計實施方案的編制、審計報告的出具、審計結論的檢查等，都做了詳細明確的規定。
重點分析。審計評價不僅是具體審計項目質量的集中反映，也是對審計工作質量的壹種回顧。重點評價人為因素對相關固定資產投資活動的影響，不僅關系到被審計單位的利益，也關系到政府的利益。因此，我本著審慎負責的態度，根據被審計單位的固定資產投資過程，對收集到的證據進行了匯總，做出了實事求是、客觀公正的評價。評價過程中，按照審計規範評價標準和《國家政府投資項目審計管理辦法》，提出評價建議，提出審計意見。不評價審計過程中未涉及的事項，不評價證據不足、評價依據或標準不明確的事項。
(3)註重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出體制改革、制度完善、加強管理、完善機制的建議，為政府領導宏觀決策服務。
(四)努力學習，刻苦鉆研，當好領導的助手。
在審計局工作的日子裏，我深深體會到審計工作性質的重要性，而這壹切同樣需要認真、細致、準確、嚴謹的工作態度。註重廉潔，把廉潔作為自己的基本要求，堅決落實黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變的思想防線。平時能虛心請教身邊的同事和前輩，讓自己多看多問多思考，爭取在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。工作積極主動，嚴謹細致，努力完成領導交辦的每壹項工作。在涉及面廣的工作中，要優先科學安排，按時、保質、保量完成任務，並配合其他部門做好文件和信息的撰寫和報送工作。
四。存在的問題和明年的發展方向
通過這兩年的工作，我們進壹步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了大局意識，強化了思想開放、剛正不阿、嚴謹樸實的良好作風。回顧這幾年的成績，是領導的大力支持和熱心幫助，是同誌們齊心協力的結果。在總結成績的同時，也看到了自身的不足和缺陷，主要是需要進壹步加強學習，努力提高政治理論和政策水平，註重綜合分析，提出有針對性的合理化建議，努力提高工作水平和能力。
在今後的工作中，我將真誠接受領導和同誌們提出的批評和建議，盡職盡責。同時，我們要發揚成績，克服缺點，提高工作效率，使我們的工作在新的壹年裏再上壹個新臺階。
2021年內部審計工作總結(二)xx年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律法規，認真執行集團內部審計管理制度。根據集團公司xx工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作圍繞集團公司企業管理年，強化企業精細化管理，突出重點，認真履行職責，較好地完成了年度審計工作計劃和領導交辦的審計任務。xx年的審計工作總結如下:
首先，完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支及資產負債審計3項，基建工程預算審計38項，基建工程結算審計41項，為改善集團經營管理，提高經濟效益做出了貢獻。
1.預算執行審計和財政收支審計齊頭並進。
結合財務收支管理和自保福利對預算執行進行審計。在預算執行過程審計中，對財務收支、資產管理、內部控制制度執行和內部控制流程運行情況進行合規性檢查，發現各類問題，及時與各單位進行溝通。針對審計報告中存在的問題，提出相關建議，指導整改。xx年完成上年度財務收支和預算執行審計12，發現問題41個，提出建議36條。6月10-11，審計部對年度審計發現問題的整改情況進行了應收賬款催收審計回訪，特別是對整改不力的單位，提出了指導性意見並督促其切實執行。通過審計，加強了集團公司的財務管理制度和財經紀律，為下壹年度的預算執行預留了動力。
2、開展專項業務評估審計。
xx年7月，公司為了扭轉xx汽車租賃公司年度虧損的局面，重新任命了總經理，並簽訂了經營考核責任書。為配合集團的經營管理，審計部認真學習文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復協商，並提交主管領導審閱，最終確認了xx汽車租賃公司的績效評價結果，維護了公司經營評價的嚴肅性，同時肯定了二級企業勤勉積極的經營成果。
3.完善對投資企業的審計，為投資評估提供依據。
為評價外商投資企業的管理效果，根據集團公司領導的安排，對投資企業進行了審計，對xx省xx等三家公司的財務收支和資產負債情況進行了審計，以深入全面地評價投資公司的管理效果。特別是泰壹公司的經營合同到期，需要對未來壹段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4.加強離任審計，為人事管理提供參考。
xx年xx原總經理、副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標完成情況、經營情況、資產管理情況進行綜合評價，為集團人事考核提供參考。
5.改進基礎設施項目審計。
xx年基建項目多，現場監理頻繁，預決算審核任務重。工程審計人員深入項目現場，開展現場工程監理和材料審計，糾正相關部門過程中的錯誤，實行項目事前審查、過程中監督管理、事後控制成本的系統化工程審計模式。xx年完成基建項目預算審計38項，預算xx萬元，減少xx萬元；基建工程結算審核40項，結算金額xx萬元，減少金額384萬元、39萬元。
按照集團公司要求，對工程結算超百萬的基建項目引入外部腦力和市場信息，公平公正地進行工程結算審核。xx年引入外力進行1工程造價審核，結算金額xx萬元，減少金額xx萬元。降低了項目成本，為集團節約了大量資金。
二、主要工作經歷
1，集團領導的重視是推進內審工作的關鍵。
xx年，在集團公司分管領導的高度重視和支持下，我們克服了審計部人手不足等困難，成功從二級企業借調了財務部長等業務專家進行支持。二級企業財務部長熟悉管理和業務流程，給審計工作的進度帶來了壹定的便利，促進了年度審計工作的順利完成。
2.加強過程控制，提高內部審計質量。
質量是內部審計的生命。審計部從制度、手段、結果管理等方面全面提升內部審計工作質量。
在管理規範化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面制定和完善了管理辦法和實施方案。，詳細規定了年度審計計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌撰寫、報告質量控制、檔案管理等全過程標準體系，逐步形成了壹套行之有效的內部審計體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統的上線運行，ERP系統豐富的信息和強大的搜索、信息分析功能對審計工作有很大的幫助。審計人員積極研究ERP流程運作，深化ERP審計系統應用，開始開展ERP環境下的項目審計工作。
3.延伸審計項目，合並審計目的，註重審計中存在問題的整改落實。
xx年，由於審計人員不足，我們將預算執行與財務收支管理、自保福利結合起來進行審計。在預算執行過程審計中，檢查財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程運行的合規性，發現各類問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三。存在的問題和未來的計劃
1，有問題。
(1)目前審計部只有2名財務審計人員和65，438+0名工程審計人員，疲於應付近30家xx公司的財務收支和年度預算審計以及大量基建項目的預結算審計，審計力量難以投入效益審計、經濟責任審計和內控審查，對集團管理精細化的貢獻有限。
②集團母公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不充分、流程不完善、重復建設、超預算、結算不清等現象。
2.未來的計劃。
①堅持學習，提高專業知識和專業應用能力。針對集團公司審計人員和借調審計助理均由財務轉崗，審計專業知識相對薄弱，審計技能、審計溝通等專業能力欠缺的情況，審計人員參加深圳市內部審計協會組織的相關培訓，同時在協會內與同行學習交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持學習，提高專業知識和能力，為集團審計工作的發展積蓄力量。
②在XX集團公司的領導和支持下，審計工作克服了許多困難，取得了壹定的成績。然而，目前內部審計工作仍局限於財務、工程和管理審計，內部審計監督的深度和廣度有待加強。要根據審計工作的發展需要，不斷創新，改進審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督和管理中發揮應有的作用。
(3)協助相關部門明確基建管理流程，完善預決算審核流程，確保基建項目管理清晰、透明、合理、公正。