첫째, 주요 책임

(1) 당의 노선, 방침, 정책, 상급 당위, 정부의 결의, 배치를 관철한다.

개발구당 건설과 지도부 건설을 전면적으로 강화하다.

(b) 개발구 마스터 플랜, 경제발전계획 등의 제정과 시행을 담당한다. , 관할 지역의 경제 및 사회 발전의 주요 문제를 연구합니다.

(3) 개발구 산업 변환 업그레이드 개발 계획 수립 및 시행, 지역 금융 센터 건설 주도

금융 투자 촉진 및 서비스를 담당합니다.

(4) 해당 경제 관리, 조정 서비스, 투자, 프로젝트 건설 등의 기능을 허가하거나 위임한 것에 따라 수행합니다.

(5) 지역 경제 운영을 조율하고, 경영 환경 건설을 잘 하고, 투자 서비스를 강화할 책임이 있다.

(6) 재정수지의 종합관리를 담당하고, 재정세정책을 책임지고, 재정감독을 실시한다.

(7) 역내 세무 공안 소방구조 등의 부서를 조율하고 연계하여 관련 업무를 잘 할 책임이 있다.

(8) 당 건설, 기검감찰, 사상건설, 연대의 업무, 연락,

관할 구역의 비공유제 기업과 사회조직을 지도하여 당 건설 사업을 전개하다. 관리 권한에 따라 간부 관리 업무를 잘 수행하다.

(9) 본 단위의 안전 생산, 직업위생 및 환경보호를 책임진다.

(10) 상급 당위원회와 시청, 구정부가 제출한 기타 사항을 책임진다.

둘째, 부서 결산의 구성

심양 금융상무개발구 관리위원회 202 1 결산편성 범위에는 2 차 예산 단위가 없다.

2 부 202 1 연간 부서 결산.

첫째, 수입 및 지출 계정의 전반적인 상황

(1) 총 수익은 18266 만원입니다. 여기서:

1. 재정지출소득 18266 만원으로 총소득의 100% 를 차지한다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

일반 공공 예산 수입 18266 만원.

2. 상급 보조금 수입은 0,000 원입니다.

3. 업무수익 천만 원.

4. 영업수입은 0,000 원입니다.

5. 직장으로 납부한 수입은 0,000 원입니다.

기타 수입은 0,000 위안입니다.

7. 비재정 충당금 잔액 0 만 원을 사용합니다.

8. 전년도 이월 및 잔액 만 원.

본 연수입은 전년도보다 2,809 만원 증가하여 65,438+05.37% 증가했다.

(2) 총 지출은 18266 만원이다. 여기서:

1. 기본지출 82 14700 원으로 총 지출의 4.5% 를 차지한다. 주로 기관의 정상적인 작동을 보장하는 것입니다.

임금 복지 지출 683 만 6300 원을 포함하여 일상적인 업무 임무를 완수하는 데 드는 비용,

개인과 가정 보조금 지출 40 만 8300 원, 상품과 서비스 지출 97 만 2 천 원.

2. 프로젝트 지출17445700 원으로 총 지출의 95.5% 를 차지한다. 주로 투자 유치,

도시 건설, 산업지도 등 업무지출.

3. 상부에 지출 0,000 원을 제출하다.

4. 영업지출은 인민폐 0,000 원입니다.

5. 단위 보조금으로 0 만 위안을 지출합니다.

전년도에 비해 올해 지출은 65,438+0,084,654,38+0,000 원, 37% 감소했다. 주된 이유는 일회성 비비교 요인 외에도

엄격한 절약의 원칙에 따라 프로젝트 지출을 줄이다.

(3) 연말 이월 잔액 만 원.

둘. 재정 지출지출 결산 설명

(1) 개요.

202 1 연간 재정지출지출 18266 만원, 기본지출 82 14700 원.

프로젝트 지출 174445700 원. 전년도에 비해 재정지출지출 감소 1084 1 만원 감소, 37% 하락한 주된 이유는 다음과 같습니다.

일회성 비할 수 없는 요인을 제외하고, 엄격한 절약의 원칙에 따라 프로젝트 지출을 줄이다. 연초 예산에 비해

202 1, 기본지출의 59% 를 포함한 연초 예산의 96% 완료.

이 프로젝트는 연초 예산의 98% 를 완성했다.

(b) 일반 공공 예산 지출.

202 1 연간 일반 공공 * * * 예산 할당 18266 만원, 지출 기능별로 분류, 여기서:

일반 공공 서비스 지출 126285200 원, 69% 차지 공안은 8 만 3 천 원으로 0.04% 를 차지한다.

사회보장과 취업 40 만 7600 원,

0.22% 를 차지합니다. 비즈니스 서비스 및 기타 서비스 지출 2 백만 원, 비율1..1%; 재정지출은 5297 만원으로 29% 를 차지한다.

주택보장지출 910.69 만원으로 0.64% 를 차지한다.

1. 일반 공공 서비스 지출 126285200 원, 여기서:

(1) 일반 공공 서비스 지출 (범주) 재무 (항목) 행정 운영 (항목) 689 만 2 천 위안,

주로 행정사업단위 운영경비로 연초 예산의 54.4% 를 차지한다.

결산이 연초 예산보다 적은 이유는 주로 인원 경비 감소이다. 특별업무지출 29,026,5438+065,438+0,000 원, 주로 부동산비,

노무 파견비, 법률 자문 등 특별 비용. 연초 예산의 89% 를 완성했습니다.

결산이 연초 예산보다 적은 것은 주로 절약의 원칙에 따라 프로젝트 지출을 줄이는 것이다.

(2) 재정지출 654.38+0.44 만원, 국고업무 지불에 쓰인다. 연초 예산의 34% 를 완성했습니다.

결산이 연초 예산보다 적은 것은 주로 프로젝트 자금을 압축하고 지출을 줄이기 위한 것이다.

(3) 업무지출 9022 만 9900 원, 모두 투자 프로젝트 지출이다. 연초 예산의 63% 를 완성했습니다.

결산이 연초 예산보다 적은 이유는 주로 전염병의 영향을 받아 유치 업무가 감소했기 때문이다.

2. 치안 8 만 3 천 원, 그 중 다른 치안지출 8 만 3 천 원, 주로 치안지출에 쓰인다.

3. 사회 보장 및 취업 40 만 7600 원, 그 중 행정사업 단위 퇴직 40 만 7600 원.

이 가운데 다른 행정사업 단위의 퇴직지출은 40 만 7600 원이다. 퇴직자에게 40 만 7600 만 원을 보내는 데만 사용하면 됩니다.

연초 예산의 85% 를 완성하고 결산이 연초 예산보다 적은 것은 주로 퇴직자 수의 변화 때문이다.

비즈니스 서비스 지출은 2 백만 위안입니다. 주로 업계 접수실의 지출에 쓰인다.

재정지출 5297 만원. 주요 포함: 기타 금융 발전 지출 5297 만 원.

모두 금융업 발전을 지원하는 데 쓰인다.

6. 주택보장지출 965438+69 만원. 주요 포함: 주택 적립금 9 1.69 만원. 주로 직원 주택 잉여 지출이다.

1 10% 연초 예산이 완료되었으며 결산이 연초 예산보다 큰 이유는 주로 적립금 기수를 조정하는 것이다.

(c) 정부 기금 예산 지출.

202 1, 정부성 기금 예산 충당금 0,000 원.

(d) 국유 자본 운영 예산 지출.

202 1, 국유자본경영예산 할당, 지출 0 만원.

셋째, 일반 공공 * * * 예산 재정 할당 "삼공" 지출 과목.

202 1 년, 일반 공공 예산에서 배정된' 삼공' 경비는 2 15400 원으로 연초 예산의 7% 를 차지한다.

이 가운데 공출국비 0 만원, 공무접대비 20 만 5400 원, 공무차 구입 및 운영유지비 654 만 38 만+0 만원이 포함됐다.

1. 공무로 출국 (경경) 비용 0 만원.

2. 공무접대비 20 만 5400 원으로' 삼공' 지출의 95% 를 차지한다. 연초 예산의 48.34% 를 완성하다.

202 1 년 국내 공무접대 총 17 1 배치, 1436 명, 205400 원, 주로 투자 유치에 쓰인다.

그 중 외사 접대는 누적되어 0 개가 된다. 202 1, 공무접대비가 전년 대비 6 만 5400 원 증가하여 46% 증가했다.

이 성장은 투자 촉진 사업의 증가로 인한 것이다.

3. 공무차 구매 및 운영비 1 만원으로' 삼공' 경비지출의 5% 를 차지한다. 연초 예산의 33.3% 를 완성하다.

작년과 변함이 없다.

(3) 국유 자산을 점유하다.

202 1, 65438+2,31,* * * 차량 4 대 소유, 그 중 4 대 통신

단가가 50 만원 이상인 일반설비 0 대, 단가가 654.38+0 만원 이상인 전용설비 0 대.

넷째, 일반 공공 * * * 예산 재정 배분 기본 지출 과목.

202 1 연간 일반 공공예산 기본지출 82 14700 원 중 인원지출 724 만 4600 원.

기본임금, 수당, 보너스, 기타 사회보장분담금, 사업단위 기본연금보험 분담금,

기타 임금 및 복지비, 퇴직금, 연금, 생활보조금, 보너스, 주택적립금, 난방보조금,

개인 및 가족 보조금의 기타 비용 일일 공공경비 97 만 2 천 원, 주로 사무비, 인쇄비, 수수료, 물비,

전기, 우편, 난방, 부동산 관리, 여행, 공무로 출국 (환경), 수리 (보호), 임대, 회의, 훈련,

공무접대비, 노무비, 위탁업무비, 노조경비, 복지비, 공무차 운행유지비, 기타 교통비,

기타 상품 및 서비스 지출, 사무용품 구입, 전용 장비 구입, 정보 네트워크 및 소프트웨어 구입 및 업데이트

동사 (verb 의 약어) 기타 중요한 사항에 대한 설명

(a) 기관 운영 경비.

202 1 년, 기관사업비 689 만 2 천 원으로 전년 대비 33 만 9800 원 감소해 4.5% 하락했다.

주요 원인은 인원 경비 감소다.

(2) 정부 조달 지출.

202 1 연간 정부 구매지출 총액 1 1629 만원 중 정부 구매지출 0 만원.

정부 조달 프로젝트 지출 0 만원, 정부 조달 서비스 지출 65,438+0,654,38+0,629 만원. 중소기업에 수여된 계약금액은1162 만 9 천 원입니다.

총 정부 조달 지출의 100% 를 차지하는데, 그 중 소기업에 수여된 계약금액은 1 1629000 원이다.

총 정부 조달 지출의 100% 를 차지합니다.

(3) 국유 자산을 점유하다.

202 1, 65438+2,31,* * * 총 차량 4 대 중 부급 이상 지도 간부 차량 0 대.

지도 간부용 차량 0 대, 통신용 차량 4 대, 응급보장용 차량 0 대, 법 집행근무용 차량 0 대.

전용 전문기술차 0 대, 퇴직간부차 0 대, 기타 차 0 대 단가가 50 만원 이상인 범용 설비 0 대,

단가가 654.38+0 만원을 넘는 전용 장비 0 대 (세트).

(4) 예산 성과.

예산 성과 관리 요구 사항에 따라 우리 부서는 202 1 연간 예산 프로젝트 지출 종합 성과 자체 평가를 실시했습니다.

* * * 예산지출 항목 1, 예산지출 640 만 4800 원, 실제 지출 239 만 2800 원.

본 부서는 202 1 프로젝트 지출 예산의 성과 목표 달성에 대해 자평하여 잘 완성했다.

부서 성과 평가를 통해 예산 프로젝트 지출 자금과 예산 지표 발행 자금간에 차이가 있다는 문제가 발견되었습니다.

다음 단계는 다음과 같은 조치를 취하여 개선할 것이다. 연초 예산은 가능한 정확해야 하고, 예산 관리 제도는 강화되어야 하며, 성과 지표는 세분화되어야 한다.

성과 평가 결과의 응용을 확대하여 자금 관리 책임 주체의 성과 의식을 강화하다.

세 번째 부분은 명사를 설명합니다.

1. 재정 충당금 소득: 단위가 동급 재무 부서에서 획득한 재정 예산 자금을 나타냅니다.

2. 상급 보조소득: 주관 부서와 상급 기관에서 받은 비재정적 보조소득입니다.

3. 업무수익: 사업단위가 전문업무활동 및 보조활동에 종사하여 얻은 수입을 말합니다.

4. 영업수익: 전문업무활동 및 보조활동 이외의 독립회계업무활동에서 사업단위가 획득한 수익을 말합니다.

5. 단위 상납소득: 본 단위에 의존하는 독립채산단위가 규정에 따라 납부한 수입을 가리킨다.

6. 기타 소득: 위에서 언급한' 재정지출소득',' 상급보조소득',' 영업소득',' 영업소득' 을 제외하고

"단위에 의지하여 수입을 지불하다" 이외의 수입.

7. 비재정충당금 잔액의 사용: 사업단위가 예산관리의 요구에 따라 비재정충당금 잔액을 사용하여 수지 잔액을 보충하는 금액을 가리킨다.

8. 전년도 차기 이월 및 잔액: 전년도 미완결, 관련 규정에 따라 올해 계속 사용된 자금을 차기 이월하는 것을 말합니다.

9. 기본지출: 기관의 정상적인 운영을 보장하고 일상적인 업무 임무를 완수하기 위해 발생하는 인원지출과 공공지출을 말합니다.

10. 프로젝트 지출: 기본 지출 외에 특정 관리 임무 및 경력 개발 목표를 달성하기 위해 발생하는 지출입니다.

1 1. 상급 비용 납부: 사업단위가 재정부와 주관 부서의 규정에 따라 상급 비용을 납부하는 것을 가리킨다.

12. 운영비: 사업단위가 전문활동 및 보조활동 이외의 독립회계를 수행하는 업무활동에 대해 발생하는 비용을 말합니다.

13. 소유 단위에 대한 환급 비용: 재정 보조금 소득 이외의 소득 보조금 소유 단위에 대한 사업 단위 발생 비용입니다.

14.' 삼공경비': 일반 공공예산으로 마련된 공적출국 (경경) 비용을 가리킨다.

공무차 구입 및 운영비와 공무접대비. 이 중 공출국비로 숙박비, 출장비,

급식 보조비, 잡비, 교육비 등 비용; 공무차 구입 및 운영비는 구매비, 연료비, 수리비,

교차 교량 비용, 보험료 및 안전 보상 비용;

공무접대비는 본 부서가 규정에 따라 발생한 각종 공무접대 (외빈 접대 포함) 비용을 반영한다.

15. 기관 운영경비: 행정단위 보장과 공무원법 관리를 참조하는 사업단위 운영을 말합니다.

일반 공공 예산 배정의 기본 지출에서 사무용품 및 인쇄비, 우편요금,

& amp (= nationalbureauofstandards) 국가 표준국