1, 공장 건설 중 환경 보호 정보:

1) 건설 프로젝트 환경 영향 보고서 (표)-자격을 갖춘 평가 기관이 제공하는 평가 보고서.

2) 환경 영향 보고서 승인-환경 보호국 승인

3) 건설 프로젝트 환경 보호 "세 가지 동시" 수용-환경 보호국 수용

4) 화재 수락 보고서-소방서 수용

2. 환경 요인의 식별, 평가 및 업데이트;

1) 환경 요소 식별이 완전하지 않습니다. 주로 다음과 같은 경우가 있습니다.

A. 생산 및 운영 프로세스의 범위에 따라 완전히 식별되지 않았습니다. 예를 들어, 생산 및 운영 범위에는 판매가 포함되지만 판매 프로세스의 환경 요인은 인식되지 않습니다.

B, 생산 공정의 순서에 따라 식별하지 못하고, 환경 요인의 식별은 순서가 없고, 누락으로 이어질 가능성이 가장 높다.

C. 과거 발생과 미래 계획을 고려하지 않은 요소 (예: 회사가 새 공장을 증축하고 공장 확장 과정에서 존재하는 환경적 요인을 인식하지 못함)

D. 제품 설계 프로세스의 자재 선택, 폐기 제품의 재활용 등과 같은 제품 수명 주기를 충분히 고려하지 못했습니다.

2) 환경 요소 평가가 불합리하고 중요한 환경 요소 결정에 편차가 있다.

3) 환경 요인은 다음과 같이 적시에 업데이트되지 않았습니다.

A, 제품 생산 과정이 변경되었지만 환경 요소가 다시 식별되고 업데이트되지 않았습니다.

B, 제품 재질이 변경되어 환경 요소가 제때에 다시 식별되고 업데이트되지 않았습니다.

C, 국가 및 지방 법률 및 규정 및 기타 요구 사항이 변경되어 환경 요인을 제때에 다시 식별하고 업데이트하지 못했습니다.

D, 공장이 새 주소로 이전됐고, 환경요소가 제때에 다시 식별되고 업데이트되지 않았다.

3. 중요한 환경 요인에 대한 통제 계획:

1) 모든 중요한 환경 요인을 파악하지 못한 제어 방법/절차

2) 중요한 환경 요인의 통제 요구 사항은 절차 문서, 작업 문서 또는 기타 수단과 같은 적절한 규정을 형성하지 못합니다.

4. 법률, 규정 및 기타 요구 사항의 식별 및 검토

1) 법률 및 규정 및 기타 요구 사항, 특히 현지 규정 및 고객 요구 사항에 대한 인식이 부족합니다.

2) 관련 법률 및 규정 및 기타 요구 사항의 적용 가능성을 검토하지 않았으며, 법률 및 기타 요구 사항에 구체적으로 적용되는 조항을 인식하지 못했습니다.

3) 법률 및 규정 및 기타 요구 사항을 관련 부서 및 직무 직원에게 전달하지 않았습니다.

4) 법률 및 규정 및 기타 요구 사항을 적시에 업데이트하지 않고 개정, 업데이트 및 무효화된 법률 및 기타 요구 사항을 적시에 재인식, 수집 및 검토하지 않았습니다.

5, 환경 목표, 지표 및 관리 계획:

1) 중요한 환경 요인을 충분히 고려하지 못해 환경 목표를 세우지 못했습니다.

2) 결정된 환경 목표에 대한 구체적인 지표는 규정되어 있지 않으며, 일부 지표는 측정할 수 없습니다.

3) 모든 목표와 지표에 대해 적절한 관리 계획을 세우지 않고, 관리 계획 책임이 불분명하고, 시작일과 종료일이 모호하며, 자금 예산이 부족합니다.

4) 회사 이전, 시행 환경 기준 변경 등 관리 방안의 시행에 따라 제때에 조정하거나 개정하지 못했다.

6. 조직, 책임, 권한 및 자원:

1) 각 직무 책임 권한의 환경 관리 요구 사항 부족

2) 주요 직위 (예: 실험원, 정비사, 청소부, 쿠관, 운영자 등) 의 임직 능력에 대한 요구는 없다. );

3) 환경 보호 시설 투자가 부족하다. 예를 들어 생산 오수는 매일 120 톤을 생산하지만 하수 처리장의 일일 처리 능력은 80 톤에 불과하다.

7, 역량, 훈련 및 인식 (인적 자원 관리):

1) 미션 크리티컬 인력 배치가 부족하거나 능력이 요구 사항을 충족하지 못합니다. 예를 들어, 하수 처리장 운영자는 pH 시험지만 사용하여 Ph 값을 감지할 수 있지만 다른 지표를 감지할 수는 없습니다.

2) 전체 환경 인식 교육이 부족하거나 교육이 있지만 교육 후 평가 및 교육 효과 평가가 부족합니다.

3) 직위 인원은 본직의 중요한 환경 요인을 잘 알지 못하며, 중요한 환경 요인의 통제 방법에 익숙하지 않다.

8. 정보 교환:

1) 중요한 환경 요소에 필요한 정보 교환은 규정되지 않았습니다.

2) 외부 정보 교환을위한 채널이 없습니다. 예를 들어, 외부 이해 관계자 (지역 사회 주민 등) 가 ) 회사에 대한 불만, 공개 불만 전화, 사서함 또는 기타 방법이 없습니다.

3) 외부 관계자의 불만, 신고가 기록되지 않고, 제때에 처리되지 않고, 처리 후 제때에 관계자에게 회신하지 않았다.

4) 내부 이해 관계자 간의 정보 교환 부족 (예: 내부 홍보, 강의, 회의 등).

9, 파일 제어:

1) 서류는 특정 직위, 특히 중요한 직위에 발급되지 않습니다.

2) 문서의 적합성은 제때에 검토되고 갱신되지 않았습니다. 예를 들어, 법령이 변경되었지만 관련 문서의 적합성은 검토되지 않고 필요한 경우 즉시 업데이트됩니다.

3) 문서의 형식이 적합하지 않습니다. 예를 들어 MSDS 데이터는 영어이지만 현장 운영자는 영어를 인식하지 못합니다.

10, 운영 제어:

1) 오수/소음

2) 운영 통제 요구 사항 (예: 화학 공급업자 및 엔지니어링 하청업체) 을 공급자에게 알리지 않았습니다.

3) 현장 환경 운영 통제의 주요 결함:

A, 쓰레기 분류는 명확하게 규정되어 있지 않고, 집행이 불가능하며, 재활용 가능, 재활용 불가 또는 유해 쓰레기가 뒤섞여 있다.

B, 현장 기계 오일 누출로 인한 오염은 제때에 정리되지 않았다.

C. 환경 보호 시설은 유지 보수에 대한 증거를 제공하지 못했습니다.

D, 환경 보호 시설이 제대로 작동하지 않습니다. 예를 들어 작업장 배기 배출 시스템이 작동하지 않거나 작동하고 있지만 배기구 정화조는 물이 없습니다.

E. 화학 물질을 사용하고 저장하는 장소에는 MSDS 데이터가 없습니다.

F. 미세먼지와 잡동사니를 생산하는 일자리 (예: 연마, 톱질, 대패, 선반 등 공정) 에서 먼지와 잡동사니를 수집하지 않고 여기저기 흩어져 제때에 청소하지 않았다.

G. 인화성 및 폭발성 물품은 다른 인화성 물품과 혼합되어 있으며, 위험물은 별도의 공간에 보관되지 않습니다.

H, 오수 처리소 가약 기록이 불완전하여 가약 시간과 가약량을 파악하지 못했다.

첫째, 폐유, 폐액 등 위험폐기물 이전, 유통 기록, 최종 처분이 없는 위험폐기물 처분 목록 (위험폐기물은 반드시 자격을 갖춘 기관에 의해 처리되어야 하며, 처리시 통일된 처분 목록을 발행해야 함).

1 1, 비상 사태 대비 및 대응:

1) 화재 비상 계획, 화학 물질 누출/폭발 비상 계획, 환경 시설 고장 비상 계획, 자연 재해 비상 계획 등 잠재적인 중요한 환경 요소에 대한 대응 비상 계획이 마련되지 않았습니다.

2) 비상 계획/계획이 수립되었지만 해당 교육 및 훈련은 수행되지 않았습니다.

3) 비상훈련을 했지만 훈련과 응급절차의 효과를 평가했다.

4) 비상 계획 시행 후 또는 훈련이 끝난 후, 비상 절차를 제때에 검토하고 개정하지 않았다.

12, 모니터링 및 측정:

1) 모니터링 및 측정 계획이 불충분하여 모니터링 및 측정된 프로젝트, 사용 방법 및 모니터링 빈도를 결정하지 못했습니다.

2) 목표, 지표 및 관리 계획의 구현을 모니터링하고 측정하지 못했습니다.

3) 일상적인 운영 관리 프로세스에 대한 모니터링 기록은 제공되지 않습니다.

4) 소음, 배기가스/먼지, 폐수의 비정기 모니터링은 일 년에 한 번 이상 모니터링하며, 일반적으로 현지 환경감시소 또는 기타 자격을 갖춘 환경감시기관에 의뢰한다.

5) 소음 측정기, 오수 감지 장비 등과 같은 자체 모니터링 장비는 정기적으로 보정되거나 검증되지 않습니다.

6) 오수 처리소는 오수 모니터링 및 검사 기록을 제공하지 않거나 모니터링이 있지만 빈도가 문서 요구 사항을 충족하지 못합니다.

13. 규정 준수 평가:

1) "규정 준수 평가 통제 절차" 가 형성되지 않았습니다.

2) 규정 준수 평가에 대한 증거를 제공하지 못했습니다. 최소 1 년에 한 번;

3) 환경법 및 규정의 시행에 대한 준수 평가를 실시했지만 다른 요구 사항에 대한 준수 평가는 하지 않았습니다.

4) 규정 준수 평가는 모든 관련 법률, 규정 및 기타 요구 사항을 다루지 않습니다.

14, 비준수, 시정 조치 및 예방 조치:

1) 환경 불일치를 적시에 처리 (수정) 하지 않았습니다.

2) 시정 및 예방 조치를 취할 기회를 식별하지 못했습니다.

3) 불합격의 원인을 분석하지 못하고, 시정조치를 실시하지 못하고, 재발을 방지하는 목적을 달성하지 못했다.

4) 잠재적 비준수의 원인을 분석하지 못하고, 예방조치가 부적절하여, 예방발생 목적을 달성하지 못했다.

5) 시정 조치와 예방 조치의 시행 효과를 평가하지 않았다.

15, 내부 감사:

1) 문서 규정이나 연간 내심 계획 형성과 같은 연간 내심은 계획되지 않았습니다.

2) 내부 감사 계획에 나열된 감사 내용이 모든 감사 범위를 포괄하지 못했습니다.

3) 내심팀 구성원들이 불공평하게 안배하고, 자기 부서를 감사하는 상황이 있다.

4) 내심 계획에는 명확한 요구 사항이 있지만 체크리스트에는 누락된 조항이 있습니다.

5) 내심 비준수 보고가 이뤄졌지만 원인 분석이 제대로 되지 않아 원인에 대한 시정 조치가 마련되지 않아 타깃이 부족하다.

6) 내부 감사를 검증하지 않고 평가하는 것은 시정 조치의 시행 효과에 부합하지 않습니다.

7) 내부 감사 보고서가 형성되지 않았습니다.

8) 내부 감사 보고서가 있지만, 시스템 운영에 대한 평가는 부적합 및 부족만 반영하며 달성된 환경 성과를 평가하지 않았습니다.

16, 레코드 제어:

1) 레코드를 검색할 수 없습니다. 목록, 디렉토리 또는 기타 검색 방법이 없습니다.

2) 문서화되지 않은 보존 기간은 보존 기간 요구 사항에 따라 저장되지 않습니다.

3) 보관이 부실해서 기록이 분실되거나 파손되었습니다.

17, 경영 검토

1) 환경 성과 검토 누락, 마지막 관리 검토 후속 조치의 구현 결과, 조직 환경 요인과 관련된 법률 및 규정, 기타 요구 사항의 개발 변경 등 관리 검토 계획의 검토 내용이 불완전합니다.

2) 관리 검토에 대한 입력 정보가 부족하고 관련 정보/증거가 부족합니다.

3) 관리 검토 결과에는 환경 방침, 목표 및 환경 관리 시스템의 기타 요소 수정과 관련된 결정 및 조치가 포함되지 않습니다.

4) 관리 검토 보고서는 시스템 적합성, 적합성 및 유효성에 대한 검토 결과를 반영하지 않습니다.

5) 관리 검토 결의안에서 직무, 분업 및 시한 요구 사항이 명확하지 않습니다.

6) 후속 조치 구현을 관리하는 기록도 없고 효과 검증도 없습니다.

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다