감사원 연례 업무 요약 판문 2020 (1) 그룹 회사의 올바른 지도하에 감사부는 국가의 각종 법규를 엄격히 준수하고 그룹 내부 감사 관리 제도를 진지하게 집행한다. 그룹 회사의 2020 년 전체 요구 사항 및 감사 계획에 따르면, 내부 감사 작업은 그룹 회사의 기업 관리 연도를 중심으로 기업 정밀 관리를 강화하고, 초점을 강조하며, 직무를 성실히 수행하며, 연간 감사 업무 계획과 지도부가 제출한 감사 임무를 잘 완수했습니다. 2020 년 감사는 다음과 같이 요약됩니다.
우선, 주요 업무를 완성하다
2020 년에는 x 개의 연간 재무수지 및 연간 예산 집행 감사, x 개의 특별 업무 평가 감사, x 개 임기 경제책임 감사, x 개 투자 기업의 재무수지 및 자산부채 감사, x 개 기건공사 예산 감사, x 개 기건공사 결산 감사 등 x 개 항목의 감사프로젝트가 완료되었습니다. 그룹 경영관리를 개선하고 경제효과를 높이는 데 기여했다.
1. 예산 집행 감사와 재정수지 감사가 병행하고 있다.
재정수지관리와 자보복지를 결합하는 방식으로 예산 집행을 감사하다. 예산 집행 과정 감사에서 재무수지, 자산 관리, 내부 통제 제도 집행, 내부 통제 프로세스 운영 등에 대한 규정 준수 검사를 실시하고, 여러 가지 문제를 발견하고, 각 기관과 적시에 소통하고, 감사 보고서에 존재하는 문제에 대해 관련 건의를 제기하고, 시정을 지도한다.
2020 년 전년도 재정수지와 예산집행감사 X 항목을 완성하고 문제 X 항목을 찾아내 권장 X 항목을 제시했다. X 월, 감사부는 연간 감사에서 발견된 문제와 기한이 지난 미수금 독촉 정류에 대해 감사답방을 진행하며, 적절하지 않은 기관에 지도적 의견을 제시하고 효과적인 시행을 촉구했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 감사명언) 감사를 통해 그룹 회사의 재무관리제도와 재경 규율이 심각하게 강화되어 내년 예산 집행을 위한 동력을 마련했다.
2, 특별 비즈니스 평가 감사 수행
X 월, xx 회사의 연간 적자를 역전시키기 위해 회사는 사장을 재임용하고 경영심사책임서에 서명했다. 그룹의 경영관리에 협조하기 위해 감사부는 서류정신을 열심히 공부하고, 기업의 경영 상황을 깊이 이해하고, 관련 기관과 반복적으로 협상하고, 주관 지도부에 제출하여 심사한 결과, 결국 xx 사의 경영 성과 평가 결과를 확인하고, 회사 경영 평가의 진지성을 유지하며, 2 급 기업의 근면한 경영 성과를 확인했다.
3. 투자기업에 대한 감사를 개선하고 투자평가를 위한 근거를 제공한다.
외국인 투자기업의 관리 효과를 평가하기 위해 그룹 회사 지도자의 안배에 따라 투자기업을 감사하고, xx, xx 등 3 개 회사의 재무수지와 자산부채 상황을 감사하여 투자회사의 관리 효율을 심도 있게 평가했다. 개성은 xx 회사 경영계약이 만료되는 것으로 향후 기간에 대한 경영 예측이 필요하기 때문에 투자 결정에 근거를 두어야 한다.
4, 퇴임 감사를 강화하고 인사 관리에 대한 참고 자료를 제공합니다.
그룹사의 안배에 따라 xx 전 사장과 xx 부사장의 직위 변동을 감사하며 임기 중 경영 목표의 완성과 경영 상황 및 자산 관리 상황을 종합적으로 평가해 그룹 인사평가에 참고할 예정이다.
5, 인프라 프로젝트 감사를 향상시킵니다.
2020 년에는 인프라 프로젝트가 많고 현장 감독이 빈번하며 사전 결산 감사 임무가 무겁다. 엔지니어링 감사원은 프로젝트 현장에 깊이 들어가 현장 엔지니어링 감독 및 자재 감사를 수행하고 관련 부서 프로세스의 오류를 수정하며 프로젝트 사전 검토, 프로세스 중 감독 관리, 사후 제어 비용의 체계적인 엔지니어링 감사 모델을 구현합니다. 2020 년 인프라 프로젝트 예산 감사 X 항목 완료, 예산 금액 x 만원, 금액 x 만원 감소 기초 공사 결산 심사 X 항, 결산 금액 x 만원 승인, 핵감액 x 만원.
그룹사의 요구에 따라 공사 결산이 백만 이상인 인프라 프로젝트에 외부 정신력과 시장 정보를 도입하여 공정하고 공정하게 공사 결산 심사를 진행하다. 2020 년 외력 도입으로 공사가격심사 1 항목, 결제금액 x 만원, 감액 x 만원. 프로젝트 원가를 낮추어 그룹에 대량의 자금을 절약했다.
둘째, 주요 업무 경험
1, 그룹 리더의 중시가 내심 추진의 관건이다.
2020 년 그룹 회사 분관 지도자의 높은 중시와 지원으로 감사부의 인력 부족 등 어려움을 극복하고 2 급 기업에서 재무장관 등 업무 전문가를 초빙하는 데 성공했다. 2 급 기업 재무 장관은 관리 및 업무 프로세스에 익숙하여 감사 업무 진행에 필요한 편의를 제공하고 연간 감사 작업의 원활한 완료를 촉진합니다.
프로세스 제어를 강화하고 내부 감사의 질을 향상시킵니다.
품질은 내부 감사의 생명이다. 감사부는 제도 수단 결과 관리 등에서 내부 감사 업무의 질을 전면적으로 높였다.
관리규범화 방면에서 감사부는 감사관리, 내부 통제, 위험관리, 감사파일 등에서 관리방법 및 시행 방안을 제정하고 보완했다. 연간 감사 계획 개발, 방안 설계, 증거 수집, 원고 기록 작성, 보고서 품질 관리, 파일 관리 등 전 과정 표준 체계를 상세히 규정하고 있습니다. 점차적으로 효과적인 내부 감사 시스템을 형성했습니다.
정보화의 경우 기업 ERP 시스템이 온라인 운영됨에 따라 ERP 시스템의 풍부한 정보와 강력한 검색, 정보 분석 기능이 감사 작업에 큰 도움이 됩니다. 감사원은 ERP 프로세스 운영을 열심히 학습하고 ERP 감사 시스템 응용 프로그램을 심화하며 ERP 환경에서 프로젝트 감사를 시작합니다.
3. 감사 항목을 확장하고 감사 목적을 병합하며 감사에서 문제가 있는 정류 실행에 중점을 둡니다.
2020 년에는 감사원 부족으로 예산 집행과 재정수지 관리, 자보복지를 결합해 감사를 진행했다. 예산 집행 과정 감사에서 재무수지, 자산 관리, 내부 통제 제도 집행 및 내부 통제 프로세스 운영을 점검하고, 여러 가지 문제를 발견하고, 적시에 각 기관과 소통하고, 관련 건의를 제기하고, 시정을 지도한다.
셋. 존재하는 문제와 미래의 계획
1, 문제가 있습니다
현재 감사부에는 재무감사원 2 명과 1 엔지니어링 감사원 2 명만이 거의 30 개 손자회사의 재무수지와 연간 예산 감사 및 수많은 인프라 프로젝트의 사전 결산 감사에 지쳐있다. 감사력은 이익감사, 경제책임감사 및 내부통제심사에 투입하기 어렵고 그룹 관리 정교화에 대한 공헌이 제한적이다. 그룹 모회사의 인프라 프로세스가 완벽하지 않아 인프라 단위와 사용 단위 간의 의사 소통이 부족하고, 프로세스가 완벽하지 않고, 중복 건설, 초과 예산, 결산이 불분명한 현상이 있다.
2. 미래 계획
학습을 견지하고 전문 지식과 전문 응용 잠재력을 높이다. 그룹 회사 감사원과 임시 감사보좌관이 재무에서 전근하고, 감사전문지식이 상대적으로 약하고, 감사기술과 감사소통의 전문잠재력이 부족한 경우, 감사원은 선전 시 내부감사협회가 조직한 관련 교육에 참여하고, 협회 내 동료들과 교류하는 것을 배우고, 실천에서 열심히 탐구하고, 경험을 쌓는다. 학습을 견지하고, 전문지식과 전문잠재력을 제고하며, 그룹 감사 업무의 발전을 위해 힘을 축적하다.
2020 년, 그룹 회사의 지도력과 지지로 감사작업은 많은 어려움을 극복하고 약간의 성적을 거두었다. 그러나 현재 내부 감사 작업은 여전히 재무 및 엔지니어링 감사에 국한되어 있어 관리 감사에 대한 개입이 많지 않다. 내부 감사 감독의 깊이와 폭을 강화해야 한다. 감사 업무 발전의 필요에 따라 지속적으로 감사를 혁신하고, 감사 방법을 개선하고, 감사 수단을 풍부하게하며, 감사 작업이 그룹 내 통제, 감독 및 관리에서 정당한 역할을 할 수 있도록 해야 한다.
2020 년 (2) 년도 업무총결산 판문, 개인감사원, 국에서 선진 개인과 우수 부문으로 선정돼 단위 지도자와 동료들로부터 호평을 받았다. 이제 일 년 동안의 사상, 일, 학습 상황을 아래와 같이 요약한다.
첫째, 이론 학습을 강화하고 이론 수준을 지속적으로 향상시킵니다.
정치적 민감성, 정치적 감별력, 정책 수준을 더욱 높이기 위해 당의 방침 정책을 관철하는 자각성과 확고성을 강화하기 위해 2020 년에는 당의 대X 정신을 열심히 공부하고 학습을 통해 과학 이론으로 머리를 무장시키는 능력을 강화했다. 학습을 통해 이론적 소양이 더욱 향상되고 이상과 신념이 더욱 확고해졌다.
둘째, 진실하고 실용적이며, 직무를 진지하게 수행한다.
산간처럼, 감사국에 처음 들어갔을 때, 감사 업무를 접해 본 적이 없는 초보자로서, 나는 엄청난 압력을 느꼈지만, 압력에 직면했을 때, 나는 두렵지 않았고, 움츠러들지도 않았다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언) 나는 겸허하게 동료에게 가르침을 청하고, 재판장에게 배우고, 책에서 공부한다. 한동안 공부한 끝에, 나는 곧 캐릭터에 들어가 혼자 있을 수 있게 되어 지도자의 유능한 조수가 될 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 독서명언) 1 년 동안 나는 특별 자금 감사, 임기 경제책임감사, 재정수지감사, 재정수지감사, 건설사업감사에 연이어 참가했다. 지금까지, 나는 모든 업종의 회계 업무와 쉽게 존재하는 문제를 잘 알고 있으며, 발견된 문제를 정확하게 식별할 수 있다. 나는 내가 재판장을 맡을 능력이 있고, 국에서 맡긴 각종 임무를 원만하게 완성할 수 있다고 생각한다.
셋째, 겸허하고 진취적이며, 작업 사고를 갱신하려고 노력한다.
여러 해 동안, 나는 줄곧 학습을 1 위에 올려놓고, xx 감사국이 조직한 감사 업무 학원에 여러 차례 참가했고, 시스템은 컴퓨터 xx 와 xx 감사 시스템에 대한 지식을 배우고, 전국 컴퓨터 모듈 시험에 참가하여 자격증을 취득했다. 반복 학습을 통해 자신의 이론 지식과 전문 지식을 끊임없이 풍부하게 함으로써 감사 업무에 대해 더욱 정확하게 파악하고 감사 사고를 넓힐 수 있게 되었다.
다년간의 훈련을 거쳐 나의 종합적인 자질이 눈에 띄게 향상되었다. 비록 약간의 성적을 거두었지만, 아직 충분치 않아, 감사 업무의 필요와는 아직 거리가 멀다. 나는 더 많은 도전에 대처할 수 있도록 미래의 일에서 더욱 분발할 것이다.
연례 업무는 모범문 2020 (3), 감사원, 눈 깜짝할 사이에 감사업무에 종사한 지 거의 3 년이 되었다. 이 충실하고 긴장된 3 년을 돌이켜 보면, 감회가 매우 깊고 수확이 매우 풍부하다. 이제 몇 가지 경험을 말씀드리겠습니다.
첫째, "두 가지 주요 변화" 를 완료하십시오
두 가지 큰 변화 중 하나는 감사기관이 사회복지사에서 공무원으로의 역할 전환이다. 기관 업무는 원칙과 규율을 강조하고, 엄밀하고 세심함을 추구한다. 기업 업무는 비용과 수익을 중시하고, 일의 속도와 효율을 중시한다. 공무원 초임 훈련 후, 많은 교사들이 여러 방면에서 1 년의 수습 기간을 거쳐 기본적으로 감사기관의 업무 환경에 완전히 적응하고 역할 전환을 완성할 수 있게 되었다. 둘째, 비재무 전공에서 감사 전공으로의 전환. 첫째, 감사국의 요구에 따라 지식 구조 조정 교육을 실시하고, 시스템 학습 감사, 회계, 관리 회계 등의 과정을 진행해야 한다. 끊임없이 축적하고, 지식 구조를 보완하고, 자신의 전문적인 장점을 발휘하고, 감사 전문 지식의 부족을 보완한다. 둘째, 실천 멘토를 따르고 감사 프로젝트에 많이 참여하며 실제 업무에서 학습을 향상시킨다. 게다가, 가장 중요한 것은, 우리는 다양한 채널을 통해 의식적으로 스스로 공부해야 한다는 것이다.
둘째, 비즈니스 학습 강화
감사 업무에 종사하는 비감사 전문가에게는 학습을 강화하는 것이 특히 시급하고 중요하다.
첫 번째는 배경 지식을 감사하는 학습이다. 우선, 국가 경제 및 사회 안정 운영 면역체계 개념의 내포와 본질로서 감사를 정확하게 파악하고 감사 업무에 대한 정확한 이해를 바탕으로 공부해야 한다. 업무에서도 자신의 전공과 감사 전문 지식의 학습과 연구 동태에 주의를 기울이고, 감사대상 단위의 역사 연혁과 업무 프로세스를 배우고, 자신의 지식의 폭과 깊이를 증가시켜 자신의 지식 구조를 더욱 합리적이고 업무에 적합하게 해야 한다.
두 번째는 감사 실무 학습이다. 재판 전 조사, 현장 조사, 자료 심사, 감사 증거표 형성, 감사 업무 원고 형성, 감사 보고서 형성, 실제 상황 직접 체험, 프로젝트 전 과정 체험, 학습 과정. 실제로 문제를 발견하고, 분석하고, 해결할 수 있는 능력을 지속적으로 높이다. 동시에 사고, 혁신 의식을 강화하고, 문제를 관찰하고 종합적으로 분석하는 능력을 향상시키고, 업무 효율성, 작업 방법 및 업무 효과를 높인다.
세 번째는 주변 사람들로부터 배우는 것이다. 직장 지도자와 동지와 함께 일하고, 밀접하게 접촉하여, 그들의 많은 장점을 배울 만한 가치가 있다는 것을 발견하였다. 서면 수치를 믿지 않고 현장 고찰을 중시하는 사람은 감사기관의 엄밀하고 독립적인 업무 태도, 공정하고 엄밀한 업무 태도, 감사업무에 대한 능숙함, 사심 없는 업무 정신, 사람과 일을 꼼꼼하게 대하는 인내심을 배워야 한다.
셋째, 이상과 신념을 고수하다
3 년 동안, 나는 이 두 가지 문제에 대해 생각하는 것을 멈추지 않았다: 우리의 이상은 무엇인가? 우리의 신념과 책임은 무엇입니까? 시종 사상의 독립성을 유지하고 이상과 신념을 확고히 하는 것은 우리 젊은이들이 문제를 보고, 말하고, 일을 하는 영원한 벤치마킹이 되어야 한다. 나는 본업에 입각하여 끊임없이 자신을 향상시켜야 한다고 생각한다. 책이 맹종하지 않을 뿐만 아니라 책임감, 사명감, 긴박감을 강화하고, 이상과 신념을 확고히 하고, 독립을 유지하고, 우리의 힘의 원천이 되어야 한다고 생각한다. 감사권력은 국민이 부여한 것이며, 원칙을 고수하고, 공익을 염두에 두고 일을 처리한다는 것을 명심하라. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 감사명언) 청렴결백한 생활을 견지하고 자신을 엄하게 단속하다. 경종은 내 마음속에서 끊임없이 울리고, 비밀을 엄수하고, 언행을 조심하며, 정말 당과 인민에게 떳떳하다.
연례 업무는 모범문 2020 (4), 감사원, 올해 지사로 전근하여 감사 업무를 한다. 이 작업 기간 동안, 내 작업 태도가 엄격 하 고 심각 하 게, "법률에 따라 감사, 전반적인 서비스, 센터 주위에, 강조, 현실적인" 감사 정책을 준수, 직무 책임을 수행, 리더십의 관심과 동료의 도움으로, 모든 작업을 성공적으로 완료 했습니다. 지금 나는 1 년 동안 지사로 전출되었다.
첫째, 학습을 강화하고, 자신의 종합적인 자질을 키우고 제고하다.
자신의 종합적인 자질을 더욱 향상시키고 본업을 잘 하고, 감사업무의 중요한 역할을 충분히 발휘하고, 학습을 강화하고, 사상도덕건설을 강화하고, 실제 업무에서 사상을 단정하게 하고, 등소평 이론과' 세 가지 대표' 의 중요한 사상을 진지하게 연구하고 관철하고, 사회주의 신념을 더욱 확고히 하고, 부정풍과 부패 현상의 침범을 자각하고, 끊임없이 자신의 종합적인 자질을 배양하고, 합격한 감사원이 되는 것을 끊임없이 배양하기 위한 것이다
둘째, 기술을 강화하고 업무 잠재력과 수준을 높이기 위해 노력한다.
일상 업무에서, 나는 감사가 전문성과 실천성이 매우 강한 일이라는 것을 깊이 깨달았다. 경제 구조와 감사 환경이 급속히 변화함에 따라 감사에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있다. 이론과 업무 학습을 강화하는 것은 내가 본업 성과를 얻는 중요한 방법이다. 따라서 저는 감사 업계 지식과 광범위한 이론 지식을 습득하여 비즈니스 기술을 향상시키고, 감사 작업의 잠재력과 수준을 향상시키고, 감사 작업의 품질과 효율성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
셋째, 의무를 이행하고 모든 임무를 원만하게 완수하다.
저는 여기서 감사업무에 종사한 이후 지사 시스템 3 개 발전소의 물자 특별 감사에 참여했고, 지사 소속 발전소의 자본성 지출 특별 감사, xx 발전소 내부 통제 결함 정류 감독, xx 발전소 발열량 차이 특별 감사 및 xx, xx 공장 내부 비용 및 손실 특별 감사, 감사 보고서 65,438+00 부 발행, 감사 건의 또는 의견 40 여 개 지점 시스템 내 감사 프로젝트 외에도 xx 발전소 재직 감사, 주식회사 제 xx 회사 이임 감사, xx 발전소 성과 감사가 성공적으로 완료되었습니다. 각 감사 업무의 개성은 주식회사와 함께 감사하는 것이며, 많은 지식을 배웠을 뿐만 아니라 많은 경험을 축적하여 감사 업무의 잠재력을 높인다.
감사 업무를 통해, 나는 감사 업무의 중요성을 깨닫고, 사상 정치적 자질을 더욱 향상시키고, 시야를 넓히고, 업무 사고방식을 넓히고, 대국의식을 높였다. 성적을 요약하면서 xx 감사 플랫폼, 전자 상거래 플랫폼 등 현대 정보 시스템을 최대한 활용할 수 없어 생산 지식과 프로세스에 대해 잘 알지 못해 감사 작업의 한계를 야기하는 등 자신의 부족함을 인식하고 있습니다. 앞으로의 업무에서 우리는 학습을 더욱 강화하고, 업무 범위와 잠재력을 넓히고, 상급 감사감독의 요구에 부응하고, 감사업무의 역할을 더 잘 발휘할 수 있도록 업무 수준과 종합 잠재력을 지속적으로 높일 것이다.