1.
이 표준 운영 절차의 목적은 다음을 보장하기 위해 필요한 정의와 절차를 수립하는 것입니다
-유한 회사 구매 비용이 낮고 구매 기준이 일치합니다.
2. 정의
PR: 구매 요청, 회사 내부 사용;
PO: 회사가 외부에서 사용하는 구매 발주 양식 구매 발주.
3. 책임
3. 1 요청자
부서의 필요에 따라 구매요청을 제출하고 구매한 물자의 기술 요구 사항, 사양 모델을 제공하고 구매 요청서를 작성하며 관련 인원의 승인을 제출합니다.
필요한 물품과 서비스를 접수하고 검사하다.
구매자
구매자의 구매 신청서에 따라 가격이 합리적이고 요구에 부합하는 상품과 서비스를 주문합니다.
생산부 구매인은 제조 또는 개발과 관련된 자재 및 각종 재료의 구매를 담당하거나 계약자의 구매를 감독합니다.
행정부는 사무용품 및 물류 자재 조달을 담당합니다.
모든 구매인은 구매 품목의 가격과 품질에 대해 책임을 져야 한다.
3.3 물류
상품의 제때, 고품질의 운송을 보장하고, 수입 화물의 통관 수속을 책임지고, 제때에 통관을 합니다.
3.4 생산 부서
생산부 품질 담당자는 공급자 (재료 공급자 및 계약자) 의 품질 보증 능력 평가 기준 및 평가 계획을 개발하고 품질 보증 능력 평가를 수행합니다.
3.5 재무부
요청된 모든 문서를 접수한 후 검사하고 공급자의 송장을 관련 문서 (구매요청, 구매 발주, 입고 목록 등) 와 비교하여 수량과 금액을 확인합니다. 제때에 공급자에게 지불하다.
4. 구매 범위
4. 1 제품: 회사가 아웃소싱하고 구매 후 즉시 고객에게 납품되는 제품입니다.
4.2 품목 생산: 제품 생산과 직접 관련된 품목으로서, 회사에서 현재 생산하는 대부분의 품목은 제품 생산 계약자가 구매합니다.
4.3 고정자산: 단위 가치가 65,438+0,000 원 이상이고, 사용 연한이 2 년 이상인 생산경영설비를 말합니다. 기계, 차량, 전자 장비 등.
4.4 저가설비: 단위 가치가 고정자산 기준에 미치지 못하지만, 사용수명이 1 년 이상인 생산경영설비를 말한다. 회계처리에서 자본 지출이 아닌 일회성 비용화를 할 수 있지만 관리는 고정 자산으로 처리해야 합니다. 책상과 의자, 실험실 도구와 같은 것들이죠.
4.5 저 가치 소모품이란 대량 구매한 저 가치 소모품을 말한다. 실험실 커넥터를 예로 들 수 있습니다.
4.6 장기 서비스 고객: 위에 언급된 것 외에 장기 공급 또는 노무가 있는 고객입니다. 패스트푸드, 사무용품 공급자, 통신 서비스, 도메인 이름 등.
비용 청구 범위를 벗어난 기타 구매 요청
5. 상세한 운영 절차 및 절차
5. 1 애플리케이션
1) 구매측은 구매한 자료에 대한 기술 요구 사항, 사양 모델을 제공할 책임이 있으며, 실행 가능하거나 필요한 경우 추천한 공급업체와 가격을 제공해야 합니다.
2) 구매자가 구매 신청서를 작성하고 승인을 위해 관계자를 제출합니다.
5.2 승인
5.2. 1 구매요청 승인
모든 구매 신청서는 다음 서명 승인에 따라 엄격하게 승인을 받아야 합니다.
모든 구매 신청서는 반드시 회사 사장이 승인하고 서명해야 한다.
모든 IT 장비 구매 요청은 IT 관리자가 승인해야 합니다.
예산, 세금 및 현금 흐름 관리의 필요에 따라 모든 구매 신청서는 재무 책임자가 서명해야 합니다.
생산과 관련된 모든 구매 신청은 영업 부서 책임자와 운영 부서 책임자가 승인하고 서명해야 합니다.
서명 순서도:
지원자-? 요청자 부서 관리자-구매자-구매자 부서 관리자-총괄 관리자
구매자는 승인된 구매요청을 받은 후에만 구매를 진행할 수 있습니다.
5.2.2 구매 발주 또는 계약에 대한 구매요청.
구매 주문서
구매자가 구매 발주를 필요로 하는 경우 구매자는 승인된 구매요청을 가지고 단방향 재무부 구매요청으로 구매 발주를 인쇄하여 부서 관리자의 서명을 통해 공급자에게 발송할 수 있습니다. 요청자는 또한 구매 발주의 유효성을 보장하기 위해 구매 발주를 담당하는 공급자 확인이 필요합니다.
제품 및 생산 자재 구매 주문서의 보관자는 이 구매 주문서가 회사의 고기밀 문서이므로 허가받지 않은 사람은 열람할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.
5.2.2.2 계약
만약 구매측이 계약을 필요로 한다면, 회사의 부사장급 이상 인원이 계약서 텍스트에 서명하고 도장을 찍어야 대외적으로 사용할 수 있다. 중요한 계약 내용은 회사 법률 고문이 검토해야 한다.
5.3 견적 및 협상
5.3. 1 상품 및 서비스 조달
가능한 경우 구매자는 다음 원칙에 따라 동일한 등급의 상품 또는 서비스에 대해 서로 다른 견적을 받아야 합니다.
구매 금액에 대한 최소 견적 수량
인민폐 500 원 미만 1
2000 원 이하, 65438 원 이상 +0000 원 2
인민폐 2000 원보다 큼 3
공급자와 협상한 후 구매자는 품질, 가격, 할인, 포장, 납품 일자 및 결제 조건을 주로 고려하는 비교 기록을 작성해야 합니다. 필요한 경우 구매자와 구매자는 공급자 토론에 함께 참여해야 합니다.
상품과 서비스 품질이 같은 경우 원칙적으로 견적이 가장 낮은 공급자를 선택해야 한다. 특별한 경우에만 견적이 가장 낮은 공급자 품질에 문제가 있을 경우 견적이 높은 공급자를 선택할 수 있지만 나중에 참조할 수 있도록 이유를 자세히 설명해야 합니다.
5.3.2 하위 제공자의 개발 및 선택 (제품 및 생산 자재 조달에만 적용 가능)
생산부 구매인은 개발부가 제공한 BOM 에 따라 분공급자 역할을 할 수 있다고 판단되는 공급자를 초보적으로 결정하고 품질보증인과 개발부의 심사를 거쳐 합격한 공급자 명단에 가입했다. (윌리엄 셰익스피어, 품질관리부, 개발부, 개발부, 개발부, 개발부, 개발부, 개발부)
1 급 공급자의 경우 생산부와 개발부의 품질 인력이 첫 번째 샘플 배치를 검사한 후에야 하위 공급자가 제공한 원자재를 받아들일 수 있습니다.
생산부는 공급자의 공급 상황, 품질 성과 및 협력 태도에 따라 분기별로 공급자가 요구 사항을 충족시킬 수 있는 능력을 평가하고 조사, 분석 및 요약한다.
5.3.3 제 3 자 물류 개발 및 선택
물류를 담당하는 인원은 제품 운송이 시기적절하고 양질의 경우 입찰을 통해 3 개 이상의 화물 대행 옵션을 제공할 것이다. 물류원들은 화물대의 배송 시간, 서비스 품질, 협력 태도에 따라 분기별로 화물대의 만족도를 평가하고 조사, 분석, 총결산을 진행한다.
5.4 주문
가격, 품질 및 서비스에 따라 공급자를 선택해야 합니다. 구매자가 구매자가 추천한 공급자와 일치하지 않는 공급자를 선택한 경우 구매자에게 확인서를 발송해야 합니다. 만약 구매측이 여전히 추천한 공급자 사용을 고집한다면 사장의 승인을 받아야 한다.
주문품은 다음 두 가지 형태를 취할 수 있습니다.
승인된 구매요청으로 공급자로부터 직접 구매합니다.
구매 주문서 (필요한 경우 재무 부서에 구매 주문서 발급) 또는 계약 (중요한 계약 내용은 회사 법률 고문이 확인해야 함) 을 공급자에게 보냅니다.
자주 구매하는 물품에 대해서는 문구, 일용품, 점심 등. , 약관에 따라 연간 계약을 체결하여 선택한 공급자로부터 직접 주문할 수 있습니다.
이러한 공급업체의 선택은 입찰을 통해 진행되어야 하며 (가능한 경우 최소 3 명의 경쟁자가 있어야 함), 이러한 계약은 다른 공급업체로부터 새로운 견적을 받고 기존 계약을 재협상하기 위해 1 년에 한 번 이상 검토되어야 합니다.
5.5 검수
주문한 비생산적인 화물이 납품된 후에는 반드시 검사를 해야 하며, 검사원과 구매인은 같은 사람이 될 수 없습니다. 검수 후 구매 신청서나 고객 배송서에 서명해야 합니다.
원보조 포장재의 생산은 생산부서에서 품질 검사를 실시한다.
납품된 화물이 불합격하면 구매자는 공급자에게 연락하여 해결책을 찾아야 한다.
5.6 지불
구매자는 물품 구매에 대한 지불 신청을 책임지고 있으며, 소환장을 지불한 후 반드시 아래 서류를 첨부해야 한다.
영수증
승인 및 접수된 구매요청,
구매 주문서 PO, 계약서 사본, 고객 납품 목록이 있으면 함께 동봉해 주세요.
선불금인 경우, 잔금이 지불될 때 전액 송장을 첨부할 수 있습니다. 특별한 상황이 있을 경우 Dell 장비 전액 선불금 구매와 같은 배송 명세서를 나중에 보충할 수 있습니다.
자주 구매하는 물품에 대해서는 문구, 일용품, 점심 등. , 공급자와 월별 결제를 협상하고 이체를 통해 지불할 것을 요청합니다.
가능하다면, 지불은 항상 현금이 아니라 은행 이체를 요구해야 한다.
가능한 경우 구매자는 항상 공급자에게 부가가치세 송장을 제공하도록 요청해야 합니다.
기록
구매자는 각 구매에 대해 다음 파일을 저장해야 합니다.
1) 요청서 사본
2) 견적
3) 가격 비교 기록
4) 구매 발주 또는 계약의 사본
5) 소환장 사본 지불
6) 영수증 사본
7. 강점
1) 구매 신청서 및 일정
2) 구매 발주
8. 기타 조항
어떤 직원도 선물, 초청 및 이와 유사한 혜택을 받아서는 안 된다.
어떠한 공급업체도 부적절한 방식으로 구매 결정에 영향을 주려는 행위는 즉시 에스컬레이션해야 한다.