1，崗位要求。查看文件:工作職責、人員入職要求。

2.員工花名冊。

3.檢查人事檔案中是否有人員教育、培訓、技能和經驗的記錄（管理、執行和操作級別）。

檔案:學歷、職稱、職務、培訓、身份證號、戶口、合同、社保、下崗職工（黨員）等。完善員工檔案:學歷證書、資格證書、工作簡歷等。每個員工的培訓記錄都單獨保存。

4.年度培訓計劃:有培訓記錄和考核記錄。檢查年度培訓計劃:檢查培訓記錄（試卷、簽到表和分數匯總）。

培訓效果評估:檢查員不知道容忍度、尺度和代碼。

5.收集外部培訓師的證書:內部審計師證書。特殊類型人員:叉車工、焊工、司機。

6.特殊崗位人員:檢驗員、浸漆、噴漆、調試、庫管員，特殊崗位人員發放工作許可證和放行記錄。

7.工作證明樣式:經審查，員工符合某個崗位的技能要求，同意工作。特此頒發此證書。

第二，行政當局:

1.工作環境檢查:5S。環境檢查記錄。

2.消防:如滅火器配置。

三。文檔控制

1.檢查:文件分發和回收的記錄。

2.文件:標準、法律法規、制度等。

3.檔案臺帳:檔案歸檔編目清單和外來檔案目錄清單。

4.受控文件清單（內部和外部）:發布和批準。

5.受控文件清單是外部的和系統的。

6.記錄不是文件。例如，內部審核和管理評審的記錄列在記錄清單中，但未列在受控文件清單中。

7、按部門進行質量記錄。

8.文件管理要點:舊文件應回收。生產現場所需的所有文件將由指定人員管理、歸檔、分類和保存，直至找到有效文件。