제 1 조 회사 자체 테스트 보고서
XXX 구 도로 위험화물 운송 안전 생산 관리를 더욱 강화하기 위해 도로 위험물 운송 안전 생산 관리 수준을 높이고' 안전 1 위, 예방 위주' 방침을 관철하고 위험화물 운송업자, 운전자, 호송원 각자의 안전 생산 책임을 더욱 명확히 하고, 숨겨진 위험을 적극적으로 없애고, 사고를 억제하고, 인민 대중의 생명재산 안전과 사회 안정을 확보하고, 중특대 도로 위험물을 방지하다 1. 국가 및 업계 주관부의 안전 생산에 관한 법률, 규정 및 규제를 관철하고, 안전 생산법 지식을 보급하며, 우리 회사 직원 (운전자, 호송원) 의 안전 생산 의식을 제고하고, 법을 준수하고 안전한 운전을 합니다.
2. 회사는 안전 생산 작업 메커니즘을 건전하게 세우고 관련 안전 생산 관리 제도와 도로 운송 안전 사고 응급 구조계획을 세워야 한다.
3. 회사는 책임 추궁제도를 세워야 한다. 사고 원인에 따라 조사하지 않고, 책임자를 처리하지 않고, 조치가 시행되지 않고, 관련자가 교육을 놓치지 않는' 4 불방임' 원칙에 따라 각종 사고를 엄중히 조사해야 한다.
4. 회사는 교통부의' 도로 위험화물 운송장 사용 관리제도' 의 요구에 따라 위험화물 운송장을 꼼꼼히 작성 및 사용하고 차량 동태와 위험물의 흐름, 방향 및 과정을 제때에 이해하고 파악해야 한다.
5. 건전한 위험물 운송 서류와 종업원 자격증, 호송증 서류를 만들어 차 한 대를 만든다.
6. 기업 내 안전 생산 자체 검사 장기 메커니즘을 확립하고 건전하며, 정기적으로, 비정기적으로 진지한 자체 점검을 실시한다. 특히 중대한 명절 안전 생산 검사를 강화한다. 누군가 이 일을 책임져야 한다.
7. 관련 종사자들은 도로 위험물 운송 과정에서 중화인민공화국 도로교통안전법, 도로 위험화물 운송관리조례, 국가 및 교통부에서 제정한 도로 위험화물 운송관리규정을 엄격히 준수하고 집행해야 한다. 소속 차량은 반드시 운송관리부에서 발급한' 도로 위험화물 운송 전용장' 이 찍힌 도로 운송증을 소지해야 한다.
8. 도로 위험물 취업 자격증을 소지하고 2 년 이상의 안전운전 경력이나 5 만 킬로미터 이상 안전하게 운전하는 운전자가 도로 위험물 운송 차량을 운전해야 한다. 각 차에는 도로 위험물 운송 조작증을 소지한 호송원 한 명이 있어야 한다. 조종사와 호송원은 같은 사람이 될 수 없다. 직원이 변동하기 전에 반드시 본인의 관련 증명서를 회사에 제출하여 심사를 한 후에야 직무를 맡을 수 있다. 운전자와 호송원은 반드시 자동차 운송과 위험물 취급 조작 규정에 따라 엄격하게 조작해야 한다.
9, 차량 기술 등급은 반드시 1 급에 도달해야 한다. 객차와 바닥은 평평하고 주변 울타리는 견고하며, 철제 바닥은 인화성 및 폭발성 물질을 운반하는 패딩 보호 조치가 있고, 배기 장치는 효과적인 단열과 스파크를 끄는 장치가 있으며, 회로 시스템에는 주 전원과 불꽃을 차단하는 장치가 있습니다. 차량은 도로 위험화물 운송 차량 표지의 규정에 따라 설치, 매달림 및 스프레이 관련 표지판, 조명 및 번호판을 설치해야 한다.
10, 적재화물의 물리적 특성에 따라 적절한 번들, 방수, 분실 방지 등 소방 장비와 도구를 갖추고 정기적으로 차량을 세척하고 소독해야 합니다. 운송 과정에서 사고가 발생할 때 승무원과 여행객은 제때에 필요한 응급조치를 취하여 사고로 인한 손실을 줄이고 사고의 만연과 확대를 방지해야 한다. 동시에 안전생산 응급구조계획과 위험물 운송 응급처리계획을 활성화하기 위해 회사 안전부서와 회사 위험물 전문가도 최단 시간 내에 보고해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 안전부, 안전부, 위험물, 위험물, 위험물, 위험물)
1 1. 위험물을 운반하는 탱크 (상자) 는 전용 탱크여야 하며 이동식 캔은 허용되지 않습니다. 캔은 반드시 품질 감독 부서에서 발급한' 컨테이너 검사 증명서' 와' 검사 합격증' 을 소지해야 한다.
12. 차량은 GPS 위성 위치 확인 시스템을 설치하고 감독 검사를 받아야 한다. 차량은 운행 중에 반드시 GPS 의 정상 작동 상태를 유지해야 한다. GPS 가 제대로 작동하지 않는 것으로 밝혀지면 즉시 가동 중지 시간을 내고 회사에 수리를 통보해야 운영을 재개할 수 있다.
13. 차량은 규정에 따라 제 3 자 책임보험, 도로 위험화물 운송회사책임보험, 여객보험을 충분히 보장해야 하며, 보험 만기는 제때에 재보증해야 한다.
14, 차량은 반드시 운관부의 요구에 따라 제때에 검사, 정비, 평가해야 한다.
15. 각 작업 전에 회사는 관계자에게 차량 및 적재된 위험물을 검사하도록 독촉해야 하며, 초과 운송은 엄격히 금지해야 한다. 차량은 반드시 양호한 기술 상황을 유지하고, 조작 절차를 준수하며, 안전조치가 제자리에 있어야 하며, 운전자와 호송원이 요구에 부합해야 한다. 위험물 포장 용기의 이화 특성, 위험 특성 및 사용 특성을 파악하다.
16. 회사는 매년 위험물 운송 기사, 호송원, 안전관리원 등 관련 종사자들과 안전책임서를 체결한다.
17. 회사는 허가받은 위험물 차량의 종류에 따라 운전자에게' 위험물 준운통지서' 를 발급해야 한다.
18, 회사는 적어도 한 달에 한 번 안전한 학습 주기를 명확히 해야 한다.
제 2 조 회사 자체 테스트 보고서
Xx 고신구 국토자원건설국의 요구와 주택과 도심건설국' 시 건설공사 품질안전 및 건축시장감독법 집행검사 업무방안 발행 통지' 정신에 따라 xx 부녀보건원 신원건설건설계획처는 신원건설 프로젝트에 대해 진지한 자찰 활동을 진행했다. 첫째, 프로젝트의 기본 상황:
Xx 부녀보건원 (아동병원) 이전 확장 공사는 xx 에 위치하고 있습니다. 부지면적 xx 제곱미터, 건축면적 xx 제곱미터, 건설투자 약 xx 억원, 건설기간 3 년. 건설은 2 기, 1 기 약 xx 제곱미터로 나뉜다.
침대 xx 장은 주로 외래 의료 기술 종합건물, 보건루, 1 호 입원 건물 (소아과 병실 건물), 2 번 입원 건물, 백오피스루, 감염루 등 총 6 개 부문을 포함한다. 복도 연결이 있는 곳도 있고 지하실이 설치된 곳도 있다. 1 기 공사 * * * 는 두 블록으로 나뉘어 첫 번째 블록 건축면적 xx 평방미터, 두 번째 블록 건축면적 xx 평방미터로 나뉜다.
둘째, 현재 프로젝트 진행 상황:
현재, 새 원건설은 이미 프로젝트 건설 전 모든 절차를 완료했다. 시공총청부 (1 위는 xx 그룹 유한공사, 2 위는 xx 유한공사), 공사감리 (xx 흥감리회사), 추적감사 (X 감사회사, xx 연심회사), 담장 시공입찰 (X 건설회사) 을 실시했다. 현재, 제 1 항 xx 회사는 시공장의 평준화, 사무실 및 생활구 건설을 완료하여 공사 건설 수속을 보완했다.
65438 년 10 월 23 일 발굴 시작. 현재 외래 의료기술루 토공공사는 70%, 1 호루와 2 호루는 각각 40% 를 완성했다. 타워 크레인 기초의 보관을 마치고 현재 탑키를 붓고 있다. 두 번째 섹션 X 는 임시용 주택 건설을 마치고 기본적으로 삼통 일평작업을 마쳤다. 남원벽은 이미 모석 기초 공사를 마쳤고, 북원벽은 기초를 파고 있다.
셋째, 자체 검사의 전반적인 상황:
신원 건설 지휘부의 통일조직의 지도하에 건설처가 앞장서서 공사를 점검했다. 프로젝트가 막 시작되었기 때문에 공사량은 매우 작으며, 검사 내용은 주로 공사의 품질, 안전 생산 및 문명 건설, 각 방면의 시장 행위 등을 포함한다. 검사 상황으로 볼 때, 공사 건설의 기본 절차는 규범에 부합하고, 공사 품질은 통제 상태에 있으며, 안전 생산 조치는 기본적으로 시행되고, 시장 행동 규범이 있다.
1, 엔지니어링 품질 및 안전 관리에 대한 법률, 규정, 규범 문서 및 필수 표준을 진지하게 이행할 수 있습니다. 각종 입찰은 완전히 입찰 절차에 따라 진행되며, 모든 시공 수속이 완비되고, 시공 허가증이 완비되고, 보안 검사, 품질 검사 수속 기록에 기재된다. 병원 건설처는 각종 규칙과 제도를 제정하여 분업을 명확히 하고 제도를 벽에 붙였다. 건설, 감독 단위 품질 및 안전 의식. 시범 공사를 만드는 기준에 따라 품질 안전 보장 체계를 확립하여 시공 환경을 미화하였다. 조사, 설계, 감독, 시공 기관은 모두 상응하는 자질을 갖추고 있으며, 프로젝트 관리자는 모든 입찰서에 따라 직무를 수행한다. 존재하지 않습니다. 하도급 및 불법 하도급입니다.
2. 프로젝트 건설 각 측은 이미 공사 품질 보증 체계를 수립하고 효과적으로 운영할 수 있으며 시공 도서 심사가 제때에 완성되었다. 프로젝트 품질 보증 조치는 제때에 제정하고 따라가며, 프로젝트의 전반적인 품질이 양호하다. 엔지니어링 품질 관리 자료, 엔지니어링 안전 및 기능 검사 자료는 상대적으로 완전한 사양입니다.
3. 공사 현장 안전 생산 책임이 제자리에 마련되어 안전 생산 관리 네트워크가 기본적으로 형성되었다. 각 항목의 안전 특별 예안은 제때에 제정하고 실시할 수 있으며, 공사 현장 건축 기중기 설비는 이미 기재되어 건설 중이며 문명 시공 수준이 양호하다. 검사에서 안전 위험이 발견되지 않았다.
넷째, 존재하는 문제:
첫째, 프로젝트 매니저가 당직을 서고 있지 않다. 둘째, 감사 현장 기록 내용이 완전하지 않다. 셋째, 감리기관이 관련 안전 생산 기준에 대해 강제 감리하지 못했다.
동사 (verb 의 약어) 다음 단계:
제 3 조 회사 자체 테스트 보고서
* * 식품공장, * * 경제개발구 남원, 220 번 통로 동쪽에 위치하여 교통이 매우 편리합니다. 우리 공장은 20xx 년에 건설되어 점유 면적이 3600m2 이고 건축 면적이1800m2 이다. 주로 조미료 포장, 닭고기 조미료, 닭고기 조미료, 복합조미료 생산 및 판매에 종사하며 20xx 년 말 처음으로 식품 생산 허가를 받았습니다. 최신 검증 시간은 65438+20xx 년 10 월 20 일입니다. 처음 생산을 조직한 후부터 공장은 줄곧' 식품위생법' 의 요구에 따라 점진적이고 확고하게 발전의 모든 단계를 걸어왔다. 공장의 건립과 발전 과정에서, 우리는 * * * 품질 검사 지점의 대량의 사심없는 도움을 받았으며, 공장은 줄곧 명확한 방향과 올바른 길을 가지고 있다. 우리 제품의 품질은 줄곧 보증되어 품질 사고가 발생하지 않았다.
공장에서 사용하는 주요 원료는 조미료, 소금, 전분, 설탕, 젤라틴 등이다. 이 원료들은 반드시 정규 채널을 통해 생산 허가증을 취득한 제조업자로부터 구매해야 하며, 공장 검사 보고서를 첨부해야 한다. 품질 요구 사항은 매우 엄격하며 MSG, 설탕 등과 같은 식품에 대한 국가의 위생 요구 사항을 충족해야 합니다. gb/8967, gb3 17 등의 요구 사항을 충족해야 합니다.
이 공장에서 사용하는 식품첨가물은 주로 나트륨, 닭고기, 레몬황 등을 첨가한다. 이 첨가물들은 gb2760 의 요구에 따라 엄격하게 구입하고 사용한다.
설 이후 * * 시 품질기술감독국 * * 분국이 식품생산가공기업의 품질안전주체 책임 강화에 관한 요구에 따라 우리 공장은 품질안전관리팀을 설립하여 법인 갈킨하 팀장으로 구성돼 품질책임자, 품질검사원, 생산가공인원으로 구성됐다. 입고 검사 집행, 생산 공정 관리, 식품 공장 검사, 불합격 제품 관리, 식품 표시, 식품 판매대 기록 등 10 방면에 대해 자찰을 진행했다.
기업 자체 검사에 따르면, 기업 스스로는 각 방면이 모두 잘하고 있다고 느끼고, 기본적으로 품질 검사 부서의 요구에 부합한다. 약간 형편없는 것에 대해서는 제때에 정돈하다. 이 단계에서 기업은 기본적으로 표준 요구 사항에 따라 시스템을 관리하고 구매, 생산 및 판매를 구성할 수 있습니다. 현재 기업이 달성할 수 있는 상황은 다음과 같습니다.
1. 기업 자격 변경: 기업명은 * * 시 * * 구 * * 식품공장, 공장 주소는 * * 시 * * 구 귀덕진 개발구입니다. 검사 방법은 자체 테스트입니다. 고체 조미료 생산 허가증 번호는 qs370 10307092 로 새로운 허가를 받고 있습니다. 우리는 면허가 완비되어 있으며, 경영 범위는 조미료, 닭고기 조미료, 고체 조미료입니다.
둘째, 입고검사 실시: 우리 공장에서 구매한 주요 원료는 닭고기, 맥아덱스트린, 레몬황, 뉴클레오티드 나트륨, 소금, 글루타민산 나트륨, 전분, 설탕, 포장 봉투, 종이상자 등이다. 모든 물품은 합법적이고 자질이 있는 기업으로부터 나온 것으로, 구매할 때 기업의 관련 자질 증명서를 요구한다. 우리 공장에서 생산하는 조미료에는 식품첨가제가 없다. 닭고기 조미료와 고체 조미료 생산에 사용되는 식품첨가물은 gb2760 의 요구 사항을 엄격히 준수하고 상세한 기록을 작성하였다. 식품 첨가물도 별도의 입고 장부를 가지고 있다.
셋. 생산 공정 관리: 우리 공장은 매일 전문 요원을 배치하여 공장 환경을 깨끗하게 유지합니다. 생산 장소, 장비 및 창고를 정기적으로 청소하고 소독합니다. 가공 과정에서 제품과 접촉하는 모든 시설, 설비, 환경을 깨끗하게 유지하여 가능한 모든 오염을 없애다.
설비 시설을 정기적으로 유지 관리하고, 각 제품 생산 전후에 관련 시설 설비를 세척하고 소독한다. 생산인의 개인 위생, 작업복, 작업모 청결, 교대 검사. 직원들은 전용 작업복을 세탁하고 교환한 후 인원 전용 통로를 통해 생산현장에 들어갔다. 합격한 원료는 원료 전용 통로에서 생산 설비로 들어간다. 원료에서 완제품, 완제품 창고에 이르기까지 모두 독립된 공간을 유지하여 교차 오염이 없다.
넷. 식품 공장 검사 실시: 우리 공장에는 선반 저울, 분석 저울, 전기 오븐, 수욕솥, 회전광기, 분광 광도계, 산도계, 청결 작업대, 데스크탑 배양기, 현미경, 증기 압력 멸균기 등의 검사 설비가 갖추어져 있다. 검사 보조 설비와 화학 시약, 실험실 측정과 비교는 모두 관련 규정을 준수한다.
검사원은 산둥 성 품질기술감독국의 훈련을 거쳐 산둥 성 직업기술감정에서 발급한 검사 자격증을 소지하고 있다. 국가 표준에 따라 생산된 각 단위의 각 제품 배치를 검사하고, 최초 검사 기록과 제품 공장 검사 보고서를 보존하고, 각 제품 배치에 대한 공장 샘플을 남겨 등기한다.
동사 (verb 의 약자) 불합격품 관리 및 안전하지 않은 식품 리콜 기록: 우리 공장에서 생산하는 데 필요한 원료는 모두 합법적인 정규 채널에서 구매하고 관련 증명서를 취득합니다. 제품 생산 공예와' 식품위생법' 의 요구에 따라 생산을 엄격하게 조직하고, 불합격 원료를 구매하지 않거나, 안전하지 않은 식품을 생산한다.
자동사 식품 로고: 우리 공장에서 생산하는 각 단위 제품의 포장에는 관련 규정에 따라 제품의 이름, 규격, 순량, 생산일, 제품 표준코드, 생산자명, 주소, 연락처, 생산허가증 번호, QS 로고, 사용된 식품첨가물 이름, 제품의 저장방법, 유통기한 등의 정보가 인쇄되어 있습니다.
일곱. 식품 판매대 기록: 우리 공장은 식품판매대를 설립하여 제품명, 수량, 생산일, 판매일, 검사 합격증 번호, 생산로트 번호, 구매자에 대한 정보 (구매자명, 주소, 판매장소 등) 를 기록했다.
여덟. 제품 표준 집행: 기업은 각종 제품에 대한 국가 표준과 기업 표준을 적극적으로 엄격히 집행한다. MSG 는 gb/t8967-20xx, 닭고기 조미료는 sb/t 1037 1-20xx, 복합 조미료는 기업 표준 Q/01을 수행합니다. 모든 표준의 상태는 현재 유효합니다.
아홉. 기업인원 훈련 및 신체검사: 우리 공장의 모든 생산 관련자들은 신체검사에 참가하고, 식품경영허가서 (건강증) 를 취득하며, 기업조직의 식품법규, 식품안전지식, 식품기술지식교육에 정기적으로 참가한다.
X. 기업 애프터서비스 및 제품 안전 경보 및 위험 평가: 우리의 주요 소비자는 귀환객이며, 지금까지 소비자의 불만을 받지 못했습니다. 우리 공장은 소비자 불만 등록부를 설립하고, 상응하는 처리제도와 대응메커니즘을 제정하여, 일단 소비자 불만이 발생하면 제때에 대응해 소비자의 권익을 보호할 수 있도록 보장합니다.
이번 자찰을 거쳐 우리 공장은 기본적으로 식품 생산업체가 품질 안전 주체 책임을 이행하라는 요구에 도달하여 품질 안전 의식을 제고하고 품질 안전 위험을 제거했다. 이를 바탕으로 우리 공장은 품질안전보장의 장기적 메커니즘을 확립하여 장기적으로 고품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있는 견고한 토대를 마련했습니다.
제 4 조 회사 자체 테스트 보고서
레이주시 국유자산경영회사는 1999 에 설립되었다. 레이주시 정부의 비준을 거쳐 59 개 기업이 국유자산관리와 결탁되었다. 사회경제가 발전하면서 59 개 국유기업 중 7 개가 파산했고, 다른 대부분의 기업은 폐쇄, 반단종, 단종 상태에 있다. 현재 7 개 기업만이 업무를 하고 있다. 이들 기업의 법정대표인 중 일부는 이미 은퇴했고, 일부는 양도했고, 어떤 기업은 이름만 남겨두고, 사무실도 없고, 자산도 없고, 업무도 없었다. 근로자의 권익을 보장하기 위해 2007 년 시정부의 비준을 거쳐 재정은 1-2 유류 직원을 국유회사 소속 기업에 배정하고 1-2 기업가는 기업이사로 임명했다. 그래야만 시의회, 시청의 회의 정신, 문서, 규정이 제때에 각 기업에 전달될 수 있다. 동시에, 인력과 물력이 부족한 상황에서 국자부는 국가 재산을 보호하고, 직공의 이익을 보호하고, 사회 안정을 유지하며, 기업에 대한 감독을 지속적으로 강화하였다. 지금까지 국유회사의 모든 소유제 기업은' 작은 금고' 를 사설하는 위법 경제 행위를 발견하지 못했다. (a), 회계 기관:
각 기업의 재무 회계 기관은 건전하고, 회계와 출납원 분담은 명확하고, 책임은 명확하다.
(b), 회계 시스템:
각 기업의 재무회계제도 규범, 재무관리가 효과적이며, 각 항목의 재정수지는 재무제도 규정에 따라 완전히 집행된다.
(3) 경제 활동:
모든 기업은 거의 휴업, 반단종, 단종, 도산, 경제업무가 매우 적다. 대부분의 기업인들은 이미 사회에 흩어져 있고, 체류자들은 재정 보조금을 받는 것만으로 생활한다. 어떤 기업들은 기본적으로 자산도 없고 경영권도 없고, 은행 계좌도 동결되거나 심지어 없어진다. 어떤 기업은 낡은 점포로만 임대하고, 매번 임대할 때마다 직원의 동의를 거친 공개 입찰이다. 모든 기업의 자산은 시 국자위의 요구에 따라 양도한다. 국자위의 비준을 보고한 후, 사회중개기관은 공정한 입찰을 공개하고, 자금을 기업은행 계좌로 반환하며, 일부는 국자위가 지불할 수밖에 없다. 생산이 중단된 기업의 대부분의 직원들의 퇴직은 자신의 연금 보험이다.
(4) 재무 상태:
제 5 조 회사 자체 테스트 보고서
첫째, 재정수지본단위는 재무업무과정에서' 회계법' 규정에 따라 법에 따라 회계장부를 설치하고, 실제와 완전성을 보장하며, 본 부서에서 실제로 발생한 업무사항에 따라 회계, 회계증빙서 작성, 회계장부 등록, 재무회계보고서 작성을 진행한다. 국가의 관련 재무법규를 엄격히 집행하고, 모든 업무사항은 법에 따라 설정된 회계장부에 등록 및 회계하고, 국가 통일 회계제도의 규정에 따라 회계하여 데이터가 진실되고 유효하다는 것을 보증한다. 지출을 배정할 때는 경중완급을 구분하고, 관례와 중점 지출의 필요성을 보장해야 하며, 실제 업무의 필요와 재력의 가능성을 반영해야 한다. 사무실의 각 임무에 따르면 재력이 가능할 경우 압력을 유지하고, 중점을 확보하며, 조율 안배, 합리적인 지출을 보장한다.
둘째, 이 단위의 내부 통제 시스템 구축 및 시행
본 부서의 업무 실제에 따라 내부 감독 통제 제도를 수립하고 시행하는 과정에서 재산 관리 제도를 제정하였다. 각종 제도를 건전하게 건립하는 동시에, 관련자들은 업무에서 이러한 규칙과 제도를 엄격히 준수하고, 내부 감독 통제를 효과적으로 실시하며, 회계 업무의 진실과 단위 재산의 안전을 확보하고, 단위 재산 물자에 대한 감독 관리를 강화하고, 각종 허점을 근절하며, 다음 세 가지를 달성한다.
1. 부기, 승인자, 관리자의 책임과 권한을 명확히 하여 서로 분리하고 서로 제약함으로써 책임을 명확히 하고 부정행위를 방지하며 각 업무 사항을 질서 있게 전개한다.
2. 재무수지 승인 절차와 승인자의 권한과 책임을 명확히 하고 각종 자금 사용을 규범화하며 자금 사용 효율을 높인다.
3. 지출 범위와 기준을 명확히 하고 각종 효과적인 조치를 취하여 지출을 통제하고 낭비를 근절한다.
셋. 고정 자산 관리 및 사용
고정 자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정 자산을 구매할 때 정부 조달 절차에 따라 엄격하게 구매하고 관련 규정에 따라 계좌, 대금, 물검사 제도를 수립합니다. 건전한 제도를 건립함으로써 회계사는 각종 재산과 자금의 변동과 결산 상황을 제때에 기록, 계산, 반영 및 점검할 수 있다. 한편으로는 장부에 반영된 관련 재산과 돈의 잔액이 실제 예금과 일치한다. 한편 장부 기록, 부기 증명서, 원본 증빙서에 대한 점검을 통해 장부가 일치하는지 확인한다. 고정자산이 없으면 장부에 들어가지 않고, 공공물 사용 등 위법 문제가 발견됐다.
넷째, 존재하는 문제
자찰을 통해 우리 회사는 재무관리와 재무업무 과정에서 아직 약간의 결함이 있다. 내부 감독 제도와 내부 통제 제도를 집행할 때 회계법 규정의 요구 사항을 완전히 충족시키지 못하고 예산 관리 제도, 재무 분석 제도, 감사제도가 건전하지 않다. 앞으로 우리는 이 제도를 더욱 보완하고, 더욱 효과적인 조치를 실시하여 이 일을 더 잘 해야 한다.