회사는 회사 내부 통제 및 위험 관리의 지도 사상에 따라 회사 내부 통제 및 위험 관리의 업무 안배를 실시하고, 내부 통제 관리 매뉴얼과 지사의 실제 상황에 따라 지사 워크플로우를 정리하고, 각종 규칙과 제도를 보완하고, 지사의 건강한 발전을 실현한다. 구체적인 작업 보고서는 다음과 같습니다.

첫째, 상반기에 주로 수행 된 내부 통제 작업

내부 통제 관리 수첩을 참고로 전체 조직을 적극 동원하다. 6 개월 동안 Dell 은 정부 부서와 기층 분담 센터를 적극적으로 조직하여 소프트 비디오를 최대한 활용하고 회사 비즈니스 교육 및 브로셔에 4 차례 공동 참여해 왔습니다. 회사 교육 주간 일정에 따라 목요일에 지사에서 8 건의 내부 통제 관련 업무 교육, 1 온라인 시스템 교육을 조직했습니다. 지속적인 훈련과 학습을 통해, 모든 사람들이 초기의 이해에서 심층적 인 이해에 이르는 과정을 완료하도록 돕습니다.

회사의 요구에 따라 내부 통제 체계에 대해 두 차례의 서류성 검증을 진행했다. 각 부처, 배송센터는 자체 생산경영 상황에 따라 문서 검증을 전면적으로 전개하고, 검증 결과에 서명하고, 제때에 피드백을 보내 요약 후 회사 내부 통제소에 보고한다. 내부 통제 부서 직원은 문서 검증 과정에서 실제 상황과 연계하여 관련 비즈니스 프로세스 및 위험 통제 실행에 존재하는 문제를 진지하게 찾을 수 있습니다.

둘째, 내부 통제 작업의 다음 단계

1. 비즈니스 프로세스 빗질을 계속 진지하게 수행합니다.

회사의 내부 통제 업무와 관련된 요구에 대해 계속해서 지사 업무 프로세스 빗질 작업을 진지하게 전개하다. 지점 업무 범위가 비교적 넓기 때문에, 대부분의 업무 과정은 여전히 위험이 있기 때문에, 우리는 계속해서 관련 부서와의 소통을 강화하여 효과적인 조치를 취하여 회피할 것입니다.

2. 내부 통제 이론 및 비즈니스 프로세스 운영에 대한 교육 및 학습을 더욱 수행합니다.

내부 통제는 지점 생산 경영의 모든 측면을 포괄하며, 관건은 실행에 있다. 내부 통제가 지점에서 더욱 효과적으로 시행되도록 하기 위해 우리는 계속 교육을 강화해야 한다. 교육을 통해 모든 직원들이 내부 통제 및 위험 관리의 중요성을 인식할 수 있을 뿐만 아니라 또 양보해야 하나요? 내부 통제 및 위험 예방을 잘하는 것이 모든 직원의 책임입니까? 내부 통제 이념은 인심을 깊숙이 파고들어 기업 문화에 녹아들어, 모든 사람이 내부 통제를 말하고, 모든 사람이 내부 통제를 이해하고, 모든 사람이 내부 통제를 하고, 내부 통제가 전 행에서 효과적으로 시행되도록 보장한다. (윌리엄 셰익스피어, 내부 통제, 내부 통제, 내부 통제, 내부 통제, 내부 통제)

3, 매뉴얼과 결합하여 일부 규칙과 규정의 개정을 완료하십시오.

지점에서는' 브로셔' 를 바탕으로 이전 규칙과 제도를 다시 정리하고 지점 업무 관리 실제에 따라 집행 과정에서 발생하는 문제를 수정하고 보완하며 관련 내용을 내부 통제 요구 사항에 맞게 개정합니다.

앞으로의 업무에서 지사는 계속해서 회사의 요구에 따라 자신의 특징을 결합하여 수첩을 본보기로 삼을 것이다. 회사 및 지사의 정확한 지도하에 회사 내부 통제의 통일된 배치에 따라 내부 통제를 보완하고 지사의 관리 수준과 위험 방지 능력을 높이며 건설합니까? 국내 일류 다국적 운송 물류 기업? 적극적인 공헌을 하다.

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