1, 회사 재무제표 관리 및 공개 제도.

2. 관련 거래 가격책정, 거래 승인 등과 같은 관련 거래 제도.

3. 현금 관리 제도, 자금 승인 승인, 자금 예산 관리, 외부 은행 융자 제도 등과 같은 화폐 자금 관리 제도.

4, 인력 채용, 급여, 보너스 인센티브 등과 같은 인적 자원 관리 시스템.

5. 공급자 파일 관리 및 공급자 평가 시스템과 같은 공급자 관리 시스템.

6. 고객 파일 관리 및 고객 신용 시스템 평가와 같은 고객 관리 시스템.

7, 주기실사, 재고보관, 불량품 폐기 제도 등 재고 관리 제도.

8. 경비 상환 제도 (예: 출장비 상환 제도, 비용 승인 제도 등).

9, 자산 관리 시스템 (예: 고정 자산 카드 관리, 고정 자산 인벤토리, 소프트웨어 및 특허 등 지적 재산권 신청 및 관리).

10, 외국인 투자 관리 시스템 (예: 투자 관련 결의안, 투자 수익률 분석, 대상 회사 최적 조정 등).

1 1. 예산 관리 시스템은 이익 중심적이며 수익, 비용 및 비용에 대해 엄격하고 신중한 예산 관리 시스템을 권장합니다.

내부 통제 시스템은 일반적으로 두 가지 모드로 나뉩니다.

1. 금융자산의 안전과 완전성을 보호하기 위해 경제활동을 조율하기 위해 금융기업의 각급 경영진은 통제 기능을 갖춘 일련의 방법, 조치, 절차를 형성하고 표준화되고 체계화되어 엄격하고 비교적 완벽한 시스템으로 만들었다.

2. 회사의 경영 위험을 0 으로 만들기 위해 회사는 회사 내 각 부서의 프로세스/프로그램 운영에 대한 통제점을 설정하고 프로세스/프로그램 내부 통제 관리 제도를 개선합니다.

기업 내부 통제 시스템은 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다.

1. 기업 내부 통제 환경을 개선하고 승인 제도를 엄격히 허가한다.

재무 회계를 표준화하고 예산 관리를 완전히 구현하십시오.

3. 재산보전제도를 완비하여 시장경영위험을 방지한다.

고용 시스템을 개선하고 정보 관리를 강화하십시오.

5. 내부 보고 제도를 수립하고 내부 감사 제도를 개선하다.

법적 근거:

기업 내부 통제 제도의 기본 규범 제 11 조 기업은 국가 관련 법률, 규정 및 정관에 따라 규범적인 법인 지배 구조와 절차 규칙을 세우고 의사 결정, 집행 및 감독 중 책임 권한을 명확히 해야 한다. 과학적이고 효과적인 책임 분담과 견제 메커니즘을 형성하다.