프로그램 프로세스
(1) 구매 예산 및 구매요청: 구매자는 구매 예산을 편성하고, 구매 신청서를 작성하며, 단일 출처 구매 방식을 채택한 이유를 제시하고, 상급 주관 부서의 검토를 거쳐 재무 관리부에 제출합니다. 그 중에서도 상품이나 서비스를 사용하는 것은 대체불가의 특허, 독점 기술에 속하는 상품과 서비스 또는 공공 서비스에 대한 특별한 요구 사항이 있어 단일 공급업체에서만 구매하여 공개 입찰 금액을 달성할 수 있는 경우, 전문 기술자가 논증하고 홍보해야 하며, 공시 상황을 재무 부서에 보고해야 합니다.
(2) 조달 승인: 재무 관리부는 구매 품목 및 관련 규정에 따라 단일 출처 구매의 조달 방법을 결정하고 구매 방법 (위탁 또는 자체 구매) 을 결정합니다.
(3) 기관 선택: 절차 및 공개 입찰.
(4) 협상팀 설립: 이 기관은 협상팀 설립을 도울 것이다.
(5) 협상 및 협상 기록 준비: 구매팀이 공급자와 협상한다. 단일 출처 구매는 경쟁이 부족하기 때문에 협상 과정에서 품질의 안정성, 가격의 합리성, 애프터서비스의 신뢰성을 보장해야 합니다. 기술적인 논증으로 가격이 협상의 중점이기 때문에 컨설팅팀은 협상을 통해 구매자가 합리적인 거래가격을 얻을 수 있도록 돕고 구매 품목의 품질을 보장해야 한다. 협상 기록은 협상팀 구성원이 서명하고 승인해야 한다. 기록에 이의가 있는 자문팀 구성원은 다른 의견에 서명하고 이유를 설명해야 한다.
(6) 거래통지서 발행: 협상한 거래가격을 구매자에게 보고하고, 구매인의 확인을 거쳐 거래통지서를 발표합니다.