일상적인 학습, 일, 생활 속에서 회의록의 응용이 점점 더 광범위해지고 있다. 회의록은 회의의 내용을 사실대로 반영하고, 실제 회의가 없으면 재창조할 수 없다. 그렇지 않으면 그 내용의 객관성과 진실성을 잃게 된다. 그럼 회의록을 이해하셨나요? 다음은 내가 정리한 내부 통제 회의록, 참고용으로만, 당신에게 도움이 되기를 바랍니다.
내부 통제 회의록 1 이번 회의의 주요 임무는 올해 이후의 재무 회계 업무를 요약하고, 현재 재무 회계 관리의 문제점과 부족을 분석하고, 임무를 더욱 명확하게 하고, 초점을 강조하며, 향후 3 개월 동안의 재무 회계 업무에 대한 목표 배치를 하는 것이다. 방금 우리는 성 연합사와 그 사무실에서 발부한 관련 통지와 연합사가 제정한 4 분기 심사 방법을 모두 배웠다. 이번 회의를 통해 내부 관리에 대한 심층적인 이해와 4 분기에 대한 명확한 목표가 있기를 바랍니다. 다음으로, 나는 몇 가지 의견을 제기하고 싶다.
첫째, 6-9 월 전 지역 농촌 신용사 운영 상황 65438
올해 들어 전 지역 농촌 신용사의 좋고 빠른 발전을 촉진하기 위해 신용사는 업무 발전과 위험 예방에 중점을 두고 재무회계 관리를 강화하는 조치를 끊임없이 탐구하고 보완해 왔다. 특히 하반기 이후 전체 간부 직원들이 사상을 통일하고 인식을 높이고, 내부 통제 위험 예방을 올해 재무회계 업무의 중점으로 삼고, 업무회계를 적극적으로 강화하고, 내부 통제 메커니즘을 보완하며, 각 업무는 꾸준한 발전을 이루었다.
9 월 30 일 현재, 전 지역 신용사의 각 예금 잔액은 54 억 3500 만 위안으로 연초보다 6810.37 만원 증가하여 14.33% 증가했다.
각 항목의 대출 잔액은 448445 만원으로 연초보다 77372 만원 증가하여 20.85% 증가했다.
-5 급 분류 불량대출 76769 만원, 연초보다 9973 만원 증가, 비율 17. 12%, 연초보다 0.88% 포인트 하락. 1-9 월, 역년 누적 불량대출 75,565,438+0,000 원, 여기서 현금 65,438+0,876,5438+0,640 원 회수
-각 매출 2510.99 만원 중 중간 업무수익 510.745 만원, 각 비용 22585 만원. 장부 이윤 26 1.4 만원, 영업이익 1.0 1.83 만원, 전년 대비 3258 만원 감소.
연말까지 전 지역 농촌신용사는 각 항목의 수입 356543.8+0 만원을 실현하고 영업비용은 7500 만원 이내로 운영이익 1.34 억원, 장부이익 5 1.88 만원을 통제할 것으로 예상된다. 증자 증주 후 자본 적정성률은 8% 에 이를 것이다.
종합 분석에 따르면 우리 회사의 경영 상황은 낙관적이지 않다. 일부 지표는 연간 계획과는 거리가 멀고, 불량대출, 5 급 분류, 대손 반제는 여전히 어느 정도 어려움이 있다. 우리는 우리의 업무 발전과 관리에 여전히 많은 문제와 어려움이 있다는 것을 분명히 알아야 한다. 주로 내부 통제가 약하고, 제도 집행 중 문제가 두드러져 검증을 견디지 못한다는 것을 보여준다. 자산의 질은 낙관적이지 않고, 불량자산은 전청후 증가한다. 규정에 따라 대출 이자를 청산하지 않고 이자를 적게 지불하거나 누락하여 이자 수입을 전액 회수할 수 없게 하는 등. 이 모든 것은 우리가 위험의식, 위기의식, 경쟁의식을 강화하고, 경영 관리의 문제점을 최대한 빨리 해결하고, 전 지역 농촌 신용사가 좋고 빠르게 발전할 수 있도록 실질적인 조치를 취할 것을 요구한다.
둘째, 내부 관리를 강화하여 사고 발생을 방지한다.
산둥 은감국' 20xx 년 하반기 관할 농촌 중소금융기관 막힘 위험허점 특별지배활동' (루연청 [20xx]296 호) 에 따라 성 전체의 각종 사건 통보와 함께 각 부서는 위험허점을 철저히 막는 것을 목표로 내부 인원에 대한 규정 준수 교육과 위험 조사를 강화하고 도덕적 위험을 방지해야 한다. 중요한 직위 인원은 내부 관리 제도를 엄격히 집행하여 운영 위험을 방지해야 한다. 업무에서는 각 회계제도의 규정을 엄격히 집행하고 회계주관과 점원, 점원, 점원 간의 상호 감독과 제약을 강화해야 한다.
사후감독과 회계지도, 재무내부통제회의기요, 당조 지식 등의 역할을 충분히 발휘해야 한다. 첫째, 사후 감독을 강화하다. 사후 감독 센터는 반드시 기능적 역할을 충분히 발휘하고, 과학적으로 정확하게 감독하며, 감독의 후속 정류 작업을 지속적으로 강화해야 한다. 두 번째는 회계지도를 개선하는 것이다. 회계 검사의 과외의무를 성실히 이행하고, 현장 검사, 추적 과외를 바탕으로 책임의식, 위험의식, 도덕의식, 규정 준수 경영의식을 강화하고, 제도의 의식을 높이고, 내부 통제 제도의 시행을 촉진하고, 감독 제한 메커니즘을 강화하고, 위험 예방 능력을 강화하고, 회계 업무의 질과 서비스 수준을 전면적으로 높이다.
내부 통제 회의록 2 회의 시간: xxx4 년 2 월 17-6 월 19.
회의 주소: 심천시 남산구 청청청세계 40 1 회의실.
사회자: 진보, 이 회사의 총지배인.
참가자: XXX, 회사 관리팀, 회사 기능부 책임자.
지점장
6 월 5438+07 일 회의에서 본사 부서, 지사는 xxx3 업무 요약과 xxx4 중점 작업 계획을 보고하고 운영부는 xxx3 KPI 성과 평가 완료 상황을 보고했다. 회사는 xxx3 올해의 단항상과 안전상을 수여하여 xxx3 그룹의 초과포상 분배 예비 계산 결과를 발표했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 안전상, 안전상) 각 부처, 지사, 사장은 xxx4 KPI 성과 계약을 체결했고, 생산설비가 있는 몇몇 단위는 사장과 xxx4 안전생산책임서에 서명했다. 18 오전 Chen Bo 사장은 관리팀을 대표해 xxx4 년 업무 보고서를 작성한 후 참석자들이 그룹 토론을 진행했다. 18 오후 회의에서' 그룹 물류 전략' 에 대한 교육과 토론이 열렸다. 이 세미나의 회의록은 다음과 같습니다.
1 및 xxx3 년, 그룹 지도하에 동방물류 전체 임원과 직원들의 공동 노력을 통해 동방물류는 그룹이 내린 각종 지표를 전면적으로 완성했다. 영업수익 6 억 5 천만 원을 실현하여 전년 대비 46% 증가했다. 순이익은 24,765,438+0 만원으로 전년 대비 65,438+0.06% 증가했다. 각 항목의 관리 지표는 모두 표준에 달한다.
2.xxx3 년, 동방물류는 업무의 급속한 성장을 보장하면서 내부 관리 강화, 인센티브 메커니즘 혁신, 서비스 수준 향상에 주력했다. 회사의 종합 관리 수준이 대폭 향상되어 동양 물류의 장기 발전을 위한 좋은 토대를 마련했다.
3.xxx3 년, 적만 동방물류는 회사의 대고객 발전 전략의 요구에 따라 서비스 품질을 지속적으로 향상시키고, 기존 전략 고객과의 협력을 심화시키며, 새로운 대고객을 넓히고 육성하기 위해 노력하고 있습니다.
4.xxx3 년, 동방물류의 안전관리가 좋은 성적을 거두었고, 그룹의 8 개 통제지표가 모두 표준에 달했다. 교통업계 안전 통제 지표는 모두 규정 준수를 달성했다.
5. 모든 업무 단위와 부서의 성과와 관리는 한 단계 더 나아갔다. 각 지사는 기본적으로 연간 경영 지표를 완성하고, 관리 수준은 서로 다른 수준으로 향상되었으며, 전반적인 실력이 향상되었다. 본부 각 부처는 서비스 의식을 더욱 제고하고 관리 혁신에서 돌파구를 마련했다.
사장의 업무 보고서는 xxx4 사의 4 년 중점 업무 배치를 구축했다.
1. 내부 관리를 지속적으로 강화하여 회사 발전을 위한 탄탄한 기반을 마련하다. 다음과 같은 중점을 포함합니다. 재무 관리 및 서비스 수준 향상, 자금 사용 효율성 향상 인재 제대와 인재 비축 건설을 추진하여 건전한 인센티브 메커니즘을 세우다. 비용 관리를 강화하고 회사의 정교한 관리 수준을 높이다. 프로세스 최적화 및 리엔지니어링, 비즈니스 관리 수준 향상 운전자 관리를 강화하고, 운전자 팀을 안정시키다. 프로젝트 운영 플랫폼을 구축하여 동양 물류의 미래 발전을 위한 복제 가능한 템플릿으로 만들 수 있습니다.
2, 중점 고객 발전 전략을 견지하고, 네트워크와 운송 시스템을 넓히고 개선하다. 핵심 고객 표준을 명확히하고 핵심 고객 서비스 시스템을 개선하십시오. 네트워크 레이아웃을 강화하고 교통망 시스템을 개선하다. 대형 고객 개발을 강화하고 플랫폼 고객의 잠재력을 발굴하다. 혁신적인 비즈니스 개발 모델 브랜드 이미지를 계속 구축하다.
3, 안전 생산 주체의 책임을 이행하여 안전 관리 수준을 높이다. 안전 생산 성과 평가를 강화하고 안전 생산 1 표 부결제를 실시하다. 안전 생산에 더 많은 관심을 기울이고, 수동적 안전을 능동적 안전으로 바꾸고, 장비와 기술 방어의 두 가지 안전 요소에 세심한주의를 기울이십시오. 안전 관리, 차량 위반, 교통 사고 데이터베이스 구축 안전기술부는 각 지사의 설비 갱신 계획을 세워 차량 기술 문서 관리를 강화할 책임이 있다.
4. 대물류 발전 전략을 실시하여 회사의 중대 프로젝트를 적극 추진하다. 화중차운송연맹의 실태를 따라가며' 화중차차운송연맹 우한 공공차운송센터 프로젝트' 의 시행을 추진해 광둥성 교통청이 광둥성 물류개발사업에 협력할 수 있는 기회를 포착하고 우리 은행의 발전에 유리한 프로젝트 실시를 추진하기 위해 노력한다. 그룹' 대물류' 발전 전략과 결합해 회사 정보화 건설을 추진하다. 산업 발전 추세에 초점을 맞추고, 동양 물류에 대한 그룹의 발전 계획과 연계하여 인수합병 기회를 찾고, 동양 물류의 비약적인 발전을 촉진한다. 그룹 대물류 전략을 홍보하고, 업무 관점에서 5 년 발전 계획의 제정과 시행을 추적하다. 매출액, 인맥, 큰 고객의 세 가지 주요 목표를 하나씩 이행하다. 상반기 실시.
그룹 토론 과정에서 각 부서, 각 지사는 사장 업무 보고서와 그룹' 대물류 전략' 에 따라 업무 중의 구체적인 문제를 충분히 논의하고, 업무회의 그룹 토론 기조를 형성하였다. 회사는 전담자를 배치해서 기요 중의 사항을 따라가서 점진적으로 실시할 것이다.
19 오전 회의는 xxx4 4 년 중점 작업 계획의 임무를 하나하나 분해하여 책임자에게 중점 작업 계획의 검사 기준, 구현 단계 및 중요한 조치를 제정하도록 요구했다.
내부 통제 회의록 3 회의 시간:
회의 주제: Changping 지구 건강 가족 계획 시스템 내부 통제 표준화 추진회
회의 내용
최근 창평구 보건계생 시스템 내통제규범 추진회가 열리면서 창평구 보건계생 시스템 내통제규범 시행에 관한 관련 업무요구 사항을 배치했다. 이것은 창평구 위생계생 시스템이 반부패 건설을 강화하는 중요한 일이다. 내부 통제는 통제 목표를 달성하기 위해 제도 수립, 시행 조치 및 집행 절차를 통해 경제활동의 위험을 예방하고 통제하는 것으로 알려졌다.
20xx 년 9 월 ~ 65438 년 2 월+,지역 보건계생 시스템 30 개 보건계생 기관은 내통제 지도부 설립, 경제활동 업무 프로세스 빗질, 내부 통제 수첩 개발, 검수 실시 등을 통해 자금 사용 효율성, 위험 예방, 내부 관리 수준을 높여 서비스형 보건계생 기관을 만들 예정이다. 20xx 년 말 전체 시스템 단위 내부 통제가 모두 적용되도록 노력하다.
추개회가 끝난 후 회계사무소 전문가는 참석자에 대한 현장 교육을 실시하여 의료위생 단위 내부 통제 규범의 의미, 위험 평가 및 통제 방법, 평가 및 감독을 상세히 설명했다.
내부 통제 회의록 4 입찰 종합부 xxx4 2004 년 3 월 28 일
입찰 프로젝트부 내부 관리 교류 회의록
발급자:
3 월 27 일 밤, 18: 40, 우한 궤도교통 3 호선 23 구역 프로젝트부 멤버들이 프로젝트부 회의실에서 내부 관리교류회를 열었다. 회의는 프로젝트 매니저 요가 주관하며, 최근 어떻게' 쌍창' 및 시공 현장 임시 시공 방안을 실시할 것인가를 주로 논의하는데, 회의록은 아래와 같다.
첫째, 문명 건설 작업을 잘 하고 공사 현장의 먼지를 통제하다.
진준평은 공사 현장 문명 시공 실시를 담당하고 이김강은 책임지고 있다. 안전환경부는 현장에 먼지가 생기기 쉬운 도로주기 스프링클러를 통제하기 위해 관련 설비를 구매할 사람을 파견해야 한다. 공사 현장의 실제 상황에 따라 스프링클러에 대한 여러 가지 비교 (예: 임대, 자체 구매, 자체 제작 단순 설비 등) 를 실시합니다. 정상적인 스프링클러 수요를 충족하고 경제적 요인을 충분히 고려하다. 경비원은 경화 도로와 문 앞 뒤 50 미터 이내의 위생 방진 관리를 담당한다.
둘째, 안전건설을 잘해서 농민공 기숙사와 식당의 안전을 확보한다.
분관 지도자는 인식을 제고하고 농민공 기숙사 지역의 소방안전관리 업무를 잘 수행하고 관련 소방안전시설을 갖추고 관련 자료를 수집하여 조사할 준비를 해야 한다. 동시에 농민공 식당의 위생 방역 업무를 잘 하고, 가능한 한 빨리 완전한 위생 허가증과 관련 증명서를 처리하고, 일상적인 감독 관리를 강화한다.
셋째, 건설 현장의 임시 시설 관리 강화
공사 현장의 임시 숙박구역과 임시 화장실은 공사장 배치에 따라 프로젝트부가 설치해 오수 집중 배출과 집중 관리를 가능하게 한다. 현장 시공사의 생활요구와 시공현장의 실태에 따라 현장 인원수에 대한 예산을 편성하고 임시시공과 이동시설을 결합하는 방식을 채택하고 있다. 장은량은 전반적인 설계를 담당하고, 진준평은 방안을 제시하고 건설과 시행을 조직한다.
넷째, 분관 지도자는 책임을 강화해야 한다
분관 지도자는 책임의식을 강화하고, 자각적으로 시공현장으로 달려가 현장 시공 상황을 이해하고, 프로젝트 시공에서 발생할 수 있는 문제를 예견하고, 적시에 효과적인 예방 조치와 합리적인 최적화를 취해야 한다.
동사 (verb 의 약자) 후베이 () 성 동승현 관련 문제 연구.
(1) 저수지 말뚝 기초 상부 구조의 고도 편차 등 일련의 문제가 상부 구조 하청업체에 의해 해결되고, 호북동승은 말뚝을 끊도록 독촉했다.
(2) 종합건물 부지 더미와 관련해 기초 구덩이 부근에서는 흙쌓기를 금지하고 후베이 동승은 책임을 진다. 4 월 1 이전에는 깨끗이 청소해야 하며 저지대에 쌓일 수 있어 부지를 평평하게 유지해야 한다.
(3) 현장 직원 배치. 현장 시공 진도에 따라 후베이 동승은 현장에 충분한 목공, 철근공, 미장이가 있는지 확인해야 하며, 3 월 29 일까지 현장 근로자 수는 50 명 이상에 도달해야 한다.
여섯째, 타워 크레인 설치 방법
4 월 1 일에 입장하여 설치 전에 감리회사에 통지하여 가능한 한 빨리 타워 리프트 진입 노선을 실시할 계획입니다. 진준평은 현장에서 타워 크레인 설치를 감독하고 검사, 검사 및 신청 일정을 잡는 일을 담당하고 있습니다. 4 월 15 일에 정상 사용에 들어갈 예정입니다.
일곱째, 건설 현장 사무실 관련 문제
종합부는 4 월 15 일 일부 인원을 공사 현장에 파견할 예정이다. 업무 안배에 따라 각 부서는 사무와 숙박인원 명단을 종합부에 제출하여 통일적으로 조정한다. 자원을 간소화하고 최대한 활용하는 원칙에 따라 에어컨은 프로젝트부 사무실에서 전입하고 다른 시설은 구매를 간소화한다.
8. 장은량은 관련 건의를 제출했다.
(1) 매주 목요일 감독회 이후 내부 교류회를 열어 감독회에 노출된 문제를 제때에 소통할 수 있다.
(2) 종합건물 안의 실험용 말뚝에 대한 초파기 감시 강화, 철근과 같은 재료가 입장할 때 샘플링하여 검사하고 장내 재료의 보관과 보호를 잘 한다.
(3) 숨겨진 엔지니어링 검사 전에 자체 테스트를 잘 수행하십시오.
(4) 말뚝 기초 공사 팀에게 재료 제거 작업을 잘 하도록 독촉하다.
(5) 시공주간지는 이번 주 업무 완료 상황 분석을 반영해야 하고, 분관 지도자는 적극적으로 의견을 발표해야 한다.
참가자: xxxx
내부 통제 회의록 제 5 부 회의 시간: 6 월 65438 일 오후+10 월 65438 일 +7 월.
회의 주제: 단위 내부 통제 건설을 동원하고 추진하다.
10 6 월 17 일 오후 시 상무국은 내부 통제 건설 동원 추진회를 열었다. 국 각 사무실의 주임과 부주임; 중국 무역촉진회와 중소무역유통기업 서비스센터의 지도자와 임원들이 회의에 참석했다. 회의에서 안태회계사무소 하주흥 주임은 내부 통제 건설 내용을 상세히 소개하여 내부 통제 건설에 대한 기본적인 이해를 하게 했다. 이후 예신량 국장은 우리 국에서 이 일을 전개하는 것에 대해 세 가지 건의를 했다. 하나는 사상 인식을 더욱 높이는 것이다. 둘째, 목표 임무를 더욱 명확히 하는 것이다. 셋째, 협력 의식을 더욱 강화한다. 마지막으로, 이 일을 담당하는 안태회계사무소 진환영 팀장이 내부 통제 건설을 훈련시켰다. 훈련 과정에서 학생들은 자신이 이해하지 못하는 곳에 대해 적극적으로 질문을 했고, 진 팀장은 모든 문제를 상세히 답해 학생들이 일에 대해 더 잘 이해할 수 있게 했다.
내부 통제 회의록 6 회의 시간: 65438+ 10 월 20 일 오전.
회의 주제: 내부 통제 기본 평가 작업 회의.
65438 년 10 월 20 일 오전 남녕직업기술학원 장녕동 원장이 내부 통제 기초평가회의를 주재하며 남녕직업기술학원 내부 통제 건설 및 관련 자료 제출 추진을 조율했다. 남녕 직업기술학원 지도자 이진추, 주왕, 양청원, 왕신, 황춘파가 회의에 참석했고, 학교 각 기능부의 중급 간부들이 모두 회의에 참석했다.
회의에서 양경원 총회계사는' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업방안' 의 초안과정, 업무사고, 업무내용, 업무요점을 설명하고 각 부처가 업무방안의 내용과 요구 사항을 열심히 공부할 것을 요구하며 높은 책임감으로 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업을 실시할 것을 요구했다. 재정부의 행정사업 단위 내부 통제 기초평가에 대한 통지',' 자치구 재정청 행정사업 단위 내부 통제 건설 가속화에 관한 통지',' 남닝시 재정국 행정사업 단위 내부 통제 기초평가 보고서 제출에 관한 통지' 정신에 따라 남녕직업기술학원의 실무와 결합해 남녕직업기술학원은165438+ 이 중요한 업무를 총괄하기 위해 남녕직업기술학원은' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가작업방안' 을 제정해 업무목표, 조직기관, 업무원칙, 시행절차, 업무내용 및 업무요구 사항을 명확하게 설명하고 규정하고' 남녕직업기술학원 내부통제기초평가지표와 업무임무목록' 으로 세분화해 평가기준, 책임부서, 시간을 명확하게 했다.
회의에 참석한 각 기능부 책임자는 남녕 직업기술학원 내부 통제 기초평가 업무 방안을 충분히 논의하고 본 부서의 업무 특성과 실제를 결합해 의견과 건의를 제시했다.
장녕동행장은 업무회의에서 각 부처가 회의 정신을 매우 중시하고 정치 경제 전반의 높이에서 내부 통제 건설 작업을 잘 해야 한다고 강조했다. 장 총장은 남녕직업기술학원이 여러 해 동안 더 많은 학교 자율권, 법치학교, 내부 경제경영행위 규범, 내부 권력 운행 메커니즘 강화, 학원 통치구조 최적화, 건전하고 효율적인 제약과 감독체계 수립, 내부 관리 수준 향상을 요구해 왔으며 남녕직업기술학원의 건강한 발전을 위한 중요한 토대라고 지적했다. 따라서 각 부처는 이 일의 의미를 정확히 인식하고 남녕 직업기술학원의 과학 발전에 대한 책임을 져야 한다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
업무회의가 끝난 후 각 기능부서가 내부 통제 건설의 정신적 내포와 구체적인 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있도록 총회계사 양경원이 참석자에 대한 특집 업무 훈련을 실시했다. 남녕직업기술학원 내부통제기본평가지표와 임무목록을 둘러싸고 남녕직업기술학원 내부통제건설의 임무범주, 평가지표, 임무목록, 평가자료, 업무요점, 주의사항, 책임분업, 협력부문,
내부 통제 회의록 7 회의 시간: 20xx 65438+ 10 월 65438+7 월.
회의 주제: 내부 통제 시스템 구축 추진회.
회의 내용:
20xx 10 6 월 17 일 한중 직업기술학원에서 내부 통제 시스템 건설 추진 회의를 열었다. 회의는 학원 내통제체계 건설 지도부 사무실 주임, 감사감사부 주임이 새로 주재한다. 학원 내통제체계 건설 중점 업무와 관련된 9 개 부서가 회의에 참석했다.
장강양은 회의에서 이번 회의가 9 월 29 일 내부통제체계 건설 동원대회를 소집한 뒤 각 부처 내부통제체계 건설 실태를 다시 보고 독촉하고 점검하는 회의이자 내부통제건설을 추진하는 회의라고 지적했다. 그는 시재정국 요구와 학원이 제정한 내통제체계 시행 방안에 따라 내부통제건설 작업이 조직 발동, 훈련 추진, 제도 수립, 검수 총결산, 총결산 5 단계로 이뤄져야 한다고 강조했다. 이제 제도를 수립하고 개선하는 관건이 되었다. 내부 통제 조직, 메커니즘, 제도 및 정보화 건설을 건전하게 하여 내부 통제 업무를 위한 제도적 보장을 제공하다. 업무 프로세스와 관리 제도를 수립하고 개선하는 것은 예산, 수지, 조달, 자산, 프로젝트, 계약에 대한 관리와 통제를 더욱 강화하기 위한 것입니다. 그는 내부 통제 건설 임무가 있는 각 부처가 이 일을 매우 중시하고, 시간 노드에 따라 제때에 각자의 임무를 완수하도록 전담자를 배치해 학원이 1 1 연초에 총결산 보고서를 형성하고 1 1 중기에 보고하도록 할 것을 요구했다
내부통제제도 건설 지도부 사무실 부주임, 재무기획부 부주임 왕용은 내부통제제도 건설이 제도 수립, 규범절차, 기존 제도 보완, 개정, 보완이라고 지적했다. 이전에 초안을 작성하지 않은 제도는 제때에 완성해야 하고, 학원 관련 회의 연구가 통과된 후 시행해야 한다고 지적했다. 둘째, 내부 통제 제도를 시행하고 엄격히 집행하며 실제 업무에서 규범적인 절차, 보고 절차, 등급에 따라 책임지고 엄격하게 집행하는 것이다.
회의에서 내부 통제 건설 지도부 사무실 구성원은 각 부서의 업무 진척 상황을 보고했다.
장강양은 총결산 발언에서 각 사업이 약간의 진전을 이루었다는 것을 지적한 것은 긍정할 만하다. 그는 각 부서가 더욱 분발하여 제때에 완성하기를 희망한다. 이달 말 본 학과 관련 자료의 전자판과 종이판을 재무계획청에 총괄하고 재무계획청이 학원 총결산 보고서 초안을 작성한다.
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