1 의 목적은 품질 관리 시스템이 표준 요구 사항에 부합하는지, 효과적으로 구현 및 유지될 수 있는지, 품질 관리 시스템을 개선할 수 있는 기회를 모색하는 것입니다. 범위 2 는 우리 공장의 품질 체계를 통제하는 내부 감사 활동에 적용된다. 3 책임 3. 1 사장이 우리의 연간 내심 계획을 승인했습니다. 3.2 관리자 대표는 감사팀장과 감사원을 선택하고, 연간 내부 감사 계획을 검토하고, 감사 구현 계획과 내부 감사 보고서를 승인합니다. 3.3 품질부는 연간 내부 감사 계획을 편성하여 내부 감사 활동을 조율한다. 3.4 내신 팀장은 내심 계획을 편성하고 실시하고 내심 실시를 조직한다. 4 절차 4. 1 내부 감사 계획 품질부는 내부 감사 계획, 내부 감사 계획, 내부 감사 통제 절차 및 연간 내부 감사 계획 편성, 내부 감사 활동 소집, 회의록 및 관련 자료 정리를 담당하고 있습니다. 4.2 년 내부 감사 계획 4.2. 1 제안된 감사 활동 및 영역의 중요성과 이전 감사 결과에 따라 품질 부서장이 감사 범위, 빈도 및 방법을 결정하고 관리자 대표가 검토, 사장이 승인합니다. 내부 심사는 우리 공장의 품질 관리 체계의 모든 요구를 포괄하기 위해 적어도 일 년에 한 번 실시해야 한다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 관리자 대표는 적시에 내부 감사를 조직해야 합니다. a) 조직 및 관리 시스템에 중대한 변화가 발생했습니다. B) 중대한 품질 사고가 발생하거나 사용자가 지속적으로 특정 부분에 대해 불만을 제기합니다. C) 법률, 규정 및 기타 외부 요구 사항의 변화; D) 제 2 자 또는 제 3 자 감사 또는 관리 시스템 검토를 받기 전에 E) 품질 인증 인증서, 생산 라이센스 및 제품 등록 인증서가 만료되기 전에 4.2.2 년도 내부 감사 계획의 내용 a) 감사 목적, 범위, 근거 및 방법 B) 재판 부서 및 심사 시간. 4.2.3 필요에 따라 품질 시스템이 적용되는 모든 요구 사항 및 부서를 감사할 수 있으며 특정 요구 사항 또는 부서에 대한 특별 감사를 수행할 수 있습니다. 그러나 매년 감사되는 내용은 품질 시스템 표준의 모든 요구 사항을 덮어야 합니다. 4.3 심사 전 준비 4.3. 1 관리자 대표는 훈련된 합격자 중 내신 팀장과 내심원을 임명했고, 내심은 심사부서와 직접적인 관계가 없는 내심자가 맡았다. 문서 번호 HX-CX-822 개정 상태 03/A 이 섹션의 주제는 내부 감사 제어 절차 페이지 번호 434.3.2 입니다. 내부 감사 팀장은 감사 및 감사 구현 계획을 계획하고 승인을 위해 관리자 대표에게 제출합니다. 4.3.3 계획의 준비는 진지하고 유연해야 하며, 주요 내용은 a) 감사의 목적, 범위, 방법 및 근거입니다. B) 내부 감사 업무 조직 C) 감사 그룹 회원 및 감사 그룹 내 분업; D) 검토 시간 및 장소; E) 재판 부서 및 감사 초점; F) 예정된 시간과 기간; G) 첫 번째 및 마지막 회의 시간. 4.3.4 감사 부서의 구체적인 상황을 파악한 후, 내부 감사 팀장은 감사 항목, 근거, 방법 및 주요 내용을 상세히 기재하여 표준 조항과 요구 사항이 누락되지 않도록 "내부 감사 체크리스트" 를 조직해야 합니다. 4.3.5 내심 팀장은 내심 7 일 전에 내심 시간을 피심부에 통보해야 한다. 피심부서가 내심 시간에 이의가 있는 경우 내심 5 일 전에 내심 팀장에게 통지해야 한다. 4.3.6 피심부는 제때에 내심팀의 심사를 받을 수 있도록 미리 업무 안배를 해야 한다. 4.4 내심의 실시 4.4. 1 1 차 회의 A) 감사팀장이 회의를 주재하고, 공장 지도자, 내심팀 구성원 및 각 부서장이 참석하고, 참석자가 서명하고, 품질부가 회의록을 보존한다. B) 회의 내용: 팀장은 내심의 목적, 범위, 근거, 방법, 팀원, 내심 일정 및 기타 관련 사항을 소개한다. 4.4.2 현장감사내심팀은 내심점검표에 따라 감사되는 부서의 절차 및 파일 실행에 대한 현장 감사를 실시하고, 시스템 운영 효과와 비준수를 점검표에 상세히 기록합니다. A) 내심 팀장은 매일 내심 그룹 회의를 열고, 당일 내신 상황을 전면적으로 이해하고, 토론 * * * 문제를 분석하고, 심사팀 의견을 마련해야 한다. B) 내심자는 공정하고 객관적으로 문제를 대하고, 일에 대해 논하는 것이지, 사람에 대해 논하는 것이 아니다. 4.4.3 감사 보고서 4.4.3. 1 현장 감사가 끝난 후 감사팀장은 감사팀 회의를 열고 검사 결과를 분석하고, 표준, 체계 문서 및 관련 법규의 요구 사항에 따라 필요에 따라 고객과 체결한 계약 요구 사항에 따라 비준수를 확인합니다. 이후 관련 부서는 원인을 분석하고 시정 조치를 제정하여 감사원이 감사를 실시한다. 4.4.3.2 감사 그룹은 부적합 분배 양식을 작성하여 부적합 분배 상황을 기록해야 합니다. 4.4.3.3 현장 감사 후 1 주일 이내에 감사팀장은 내부 감사 보고서를 완성하여, 항상 이 섹션' 내부 감사 통제 절차' 44 페이지, 문서 번호 HX-CX-822, 개정 상태 03/A 에 의해 승인된 관리자 대표에게 제출하였다. 4.4.3.4 감사 보고서 내용: a) 감사 목적, 범위, 방법 및 근거 B) 감사 그룹 구성원 및 감사자 대표 목록; C) 감사 계획 이행 요약; D) 불일치의 분포, 수량 및 심각도를 분석한다. E) 주요 문제 분석; F) 우리 공장의 품질 관리 체계의 유효성과 준수성에 대한 결론, 그리고 앞으로 개선이 필요한 곳. 4.4.4 최종 회의 a) 검토 팀장이 회의를 주재한다. 지도자, 내심팀 구성원, 각 부서의 지도자가 참가하여 참석자들이 서명표에 서명하고 품질부는 회의록을 보존한다. B) 회의 내용: 내심 팀장은 내심의 목적, 범위, 근거, 방법 및 심사 상황을 소개하고 비준수 보고서 및 내심 보고서를 읽습니다. 시정 조치를 완성하기 위한 요구 사항과 날짜를 제시하여 사장이 총결산 연설을 하다. C) 품질부는 내부 감사 보고서를 모든 관련 부서에 배포하고 이번 내부 감사 결과를 본 공장에 제출하여 관리 검토를 받아야 합니다. 4.5 시정 조치를 제정하고 시행한 각 관련 부처가 비준수 보고를 받은 후 연구 비준수 원인을 분석하고 시정 조치를 제정하고 완료 날짜를 명확히 하고 감사인의 확인을 거쳐 조직 실시를 해야 한다. 4.6 시정 조치 추적 및 검증 관련 부서장은 시정 조치를 추적, 검사 또는 검증하고, 추적 결과 기록을 작성하고, 시정 조치의 유효성을 검증하기 위해 관리 검토를 제출해야 합니다. 파일이 수정되면 파일 및 레코드 제어 절차에 따라 실행됩니다. 시정 조치가 원하는 목표와 효과를 달성하지 못하면 새로운 시정 조치를 재검토하고' 시정 및 예방 조치 통제 절차' 를 시행해야 한다. 5 관련 문서 5. 1 수정 및 예방 조치 통제 절차 5.2 관리 검토 통제 절차 6 품질 기록 6. 1 연간 내부 감사 계획 6.2 감사 구현 계획 6.3 내부 감사 체크리스트 6.4 위반 보고서 6.5 내부 감사 보고서