我們公司的采購部負責催票。簽字後，我們應該知道貨物何時入庫以及貨物的價格是否與合同和收據文件相符，然後將它們交給財務部。這壹塊壹定要采購，因為很清楚貨物是由采購部處理的，不容易出錯。

如果有錯票，購買者將寫壹份證明並在財務部門蓋章。購買者將把票和證書壹起郵寄，並與供應商就稅單進行談判。這要看妳公司的具體情況。供應商壹直與采購方保持聯系，因此采購方與他們溝通更方便，但如果財務部門也與對方財務溝通，則由財務部門出面會更好。

這個分工不是規定的，而是公司多年的經驗，我們公司也是如此。