1, 회사 목표 달성을 촉진합니다.

2. 정기적으로 위험 평가 절차를 실시하여 회사 목표 달성에 영향을 미치는 내부 통제 결함을 발견하고 개선 방안을 제안합니다.

3. 이사회 감사위원회의 지도하에 연간 내부 통제 자기평가를 조직하고 조정한다.

4. 이사회 감사 상무회의의 지도하에 내부 통제 자기평가 관련 제도를 설계하고 제정한다.

확장 데이터:

1. 내부 통제는 통제 목적에 따라 회계 통제와 관리 통제로 나눌 수 있습니다. 회계 통제는 재산과 물자의 안전 보호, 회계 정보의 진실성과 무결성, 재무 활동의 합법성과 관련된 통제입니다.

2. 관리통제는 경영방침과 의사결정을 확보하고 경영활동의 경제성, 효율성과 효과, 경영목표 달성과 관련된 통제를 말한다. 회계 통제 및 관리 통제는 상호 배타적이거나 호환되지 않습니다. 일부 통제 조치는 회계 통제와 관리 통제에 모두 사용될 수 있다.

중요한 일자리 권력 균형 제도를 확립하여, 서로 맞지 않는 책임의 분리를 명확히 규정하다. 주로 승인 승인, 업무 처리, 회계 기록, 재산 보관, 감사 검사가 포함됩니다. 내부 통제와 관련된 중요한 직위는 두 사람, 두 가지 책임, 상호 제약을 설정할 수 있다. 본직의 상급 부서나 인원이 취해야 할 감독 조치와 책임을 명확히 하다. 이 직위를 내심의 중점 등으로 삼다.