2. 기업 발전 전략 및 내부 통제 요구 사항에 따라 부서 업무 계획 및 연간 내부 통제 감사 작업 계획을 개발하고 구현을 구성합니다.
3. 내부 통제 중점 파악, 그룹 및 자회사의 업무 프로세스, 재무, 자산, 내부 통제 제도 건설 및 관리 상황 분석 지원, 격차 비교, 통제 중점 파악, 내부 통제 검사의 중점 및 프로세스 노드 파악
4. 분자회사 각 부처가 각종 내통제제도와 표준체계를 초안하고, 내부통제감사의 품질과 표준체계를 지속적으로 보완한다.
5. 파악된 비즈니스 프로세스, 통제 지점 및 노드에 따라 내부 통제 감사 팀의 작업 방법, 점 및 노드를 설계합니다. 작업 절차, 작업 빈도 및 보고 방법을 개발합니다.
6. 모든 운영 단위의 프로세스를 검토, 감독 및 점검하고 회사 표준 구현에 대한 모든 운영 단위의 성과를 평가하는 특별 감사를 구성합니다.
7. 내부 통제 훈련 프로그램을 조직하고, 그룹 각 부서와 자회사를 조직하여 내부 통제 자체 평가 교육을 실시하고, 각 부서의 내부 통제 자체 평가를 실시하며, 내부 통제 자체 평가 보고서를 완성한다.
8. 감사 감독 업무 결과와 각 단위 평가 보고서를 결합하여 분석 보고서를 형성하고 개선 건의를 제출하다.
9. 직원 교육 및 성과 평가를 포함한 내부 통제 감사 부서의 팀 구성, 직원 및 부하 부서에 대한 지도 및 감독, 부서 업무의 원활한 발전을 보장합니다.