감사원 개인 연간 작업 계획 2022 (a)
새해의 종소리가 이미 울렸다. 1 년간의 학습 업무를 돌이켜 보면, 우리는 바쁜 일에서도 큰 성과를 거두었다. 새해의 일을 더 잘 하기 위해서, 특별히 다음과 같은 작업 계획을 제정하였다.
첫째, 전반적인 작업 아이디어
20__ 년 감사업무의 전반적인 사고방식은 과학발전관을 지도하고, 성시 감사업무회의와 구위원회 전체위원회를 성실히 관철하여 회의정신을 확대하고, 감사업무 혁신을 대대적으로 추진하며, 감사품질건설과 대오 건설에 세심한주의를 기울이고, 현대화 국제도시 신센터 건설에 새로운 공헌을 하는 것이다.
둘째, 업무 목표와 임무
1. 감사 프로젝트 일정:
47 개 일부 경제책임감사항목 잠정 20_ 년, 확인 후 추가: 재정예산 집행감사 1, 경제책임감사 5 개, 부서 예산집행감사 1, 고정자산감사 35 개, 그중 결산감사/KLOC 구체적인 프로젝트 계획은 일정표에 나와 있다.
1. 예산 집행 감사
20_ _ 년 구급 재정예산 집행 및 기타 재정수지 감사, 예산 관리 및 자금 배분에 중점을 두고 예산 집행 효율성,
2. 경제적 책임 감사
구위 조직부의 의뢰에 따라 5 명의 구관 지도 간부의 경제책임 감사를 잠시 배정하고 확정될 때까지 일부 경제책임 감사 항목을 늘릴 예정이다. 감사에서는 규율준수법을 더욱 두드러진 위치에 두고, 특별자금 사용 성과평가를 강화하고, 사건 수사와 반부패를 추진해 새로운 돌파구를 마련할 예정이다.
기타 감사 작업:
1. 전 지역 통일 배치에 따라 허베이 마을 800 무 중촌 개조, 청하로 188 무, 강심주 1, 2 기, 노명원 위태로운 낡은 집 개조, 하서 남부 남은 구획, 남하 풍경대 등 6 개 철거 자금 추적 감사가 조직됐다.
2. 구위 구청에서 배치한 기타 임시 감사 임무를 완수하고, 구기위, 감사국, 사법부가 사건 조사를 잘 할 수 있도록 돕는다.
3. 감사 조사 및 감사 정보 작업을 강화하고 감사 조사 및 감사 정보 책임제를 설정합니다. 각 부서는 일년 내내 1 편의 고품질 감사 조사 문장 이상을 완성해야 하며, 1 인당 매년 6 편의 감사 정보를 정리해야 한다.
4. 주정부 삼성 파일 관리 검토를 완료합니다.
5. 전 지역 내부 감사에 대한 지도, 관리 및 서비스를 강화한다.
셋째, 주요 작업 조치
첫째, 개념을 바꾸고 감사 과학의 변화를 적극적으로 홍보하십시오.
항상 구위 구청의 중심 업무를 중심으로 감사 업무를 전개하여 마음을 해방시켜 감사 업무 혁신을 이끌고 감사 업무의 과학적 전환을 추진해야 한다. 감사 서비스 강화에 주의하다. 감사 서비스 센터의 업무 의식을 확고히 확립하고, 감사 업무의 주동성과 창조성을 강화하고, 지역 경제사회 발전의 대국에 감사를 통합하고, 지도자를 위한 효과적인 의사결정 근거를 적극적으로 제공하고, 좋은 의사결정참모가 될 수 있도록 한다.
둘째, 우수성을 창출하고 양질의 감사 프로젝트를 만들기 위해 노력한다.
"양질의" 감사의 업무 목표를 세우고, 감사 혁신을 적극적으로 추진하며, 일년 내내 1 2 개의 양질의 감사 프로젝트를 만들기 위해 노력해야 합니다. 감사 업무의 과학적 관리를 강화하다. 감사 업무 목표 관리 책임제를 계속 세우고, 감사 업무 심사 방법을 보완하고, 임무 완료 상황 평가를 강화하다. 올해 프로젝트 영국제를 실시하는데, 1 국 지도자는 반드시 중요한 감사 프로젝트의 주심 판사나 보조 감사원을 맡아야 한다. 연내 컴퓨터 감사 사례 5 개와 컴퓨터 감사 방법 2 개, 1 정보 시스템 감사 수행, 1 ~ 2 명 감사실 중급 컴퓨터 교육 참석, 사례, 방법 및 컴퓨터 감사 프로젝트가 감사실, 성 감사실, 시 감사국 평가에서 상을 받을 수 있도록 해야 합니다.
셋째, 기초를 다지고 감사팀의 자질을 높이기 위해 노력한다.
감사인의 정치사상 교육과 전문 기술 훈련을 계획적으로 강화하여 종합적인 자질을 지속적으로 높이다. 첫째, 이데올로기 적, 정치적 건설에 세심한주의를 기울이십시오. 탄탄한 사상정치교육을 통해 감사인의 정치를 확고히 하고, 사상이 순결하고, 사심 없는 헌신의 사상적 품격을 지녔으며, 양호한 직업도덕을 유지하고, 감사 임무를 원만하게 완수하기 위한 견고한 사상 기반을 마련하였다. 두 번째는 업무 기술 훈련을 파악하는 것이다. 실제 상황에 따라 각급 개선 업무 작풍의 관련 규정을 깊이 관철하고, 대국에서 실무적인 작풍을 발양하고, 시종 실용주의, 엄밀함, 섬세함, 객관적, 공정한 업무 작풍을 견지하고, 정치의식, 대국의식, 책임의식을 강화하고, 업무 능동성과 견고성을 더욱 제고하고, 실무적인 작풍으로 각 임무를 완성해야 한다.
넷째, 현실에 입각하여 당의 건설과 정신문명 건설을 강화하는 데 힘쓰다.
"양손잡이" 의 작업 이념을 견지하고, 자신의 실제에 입각하여, 지나치게 강한 당 건설 업무와 심층적인 정신문명 건설로 감사 업무의 전면적인 발전을 추진하다. 주로 당 건설 작업 제도의 이면에서 당원들은 계속해서 당 수업을 교대로 진행하고, 연내 지도 간부 생활회 1 회를 조직하여 전 지역 조직의' 쌍조 지원',' 일당' 및 문명도시 창설에 적극 참여하고 있다.
감사원 개인 2022 년 작업 계획 (2)
첫째, 내부 감사 목표
그룹의 20 년 발전 방향과 경영 목표를 중심으로 회장이 부여한 책임을 성실히 이행하고 감사 평가 기능을 더욱 강화하며 그룹 자원 사용의 규정 준수 및 효율성을 진정으로 반영합니다. 감사감독으로 프로세스통제를 추진하고, 그룹 운영과 제도 차원에서 경험을 총결하고, 문제를 발견하고, 건의를 하고, 감독과 서비스를 병행하며, 기업 관리 수준을 높이고, 그룹 자원을 합리적으로 활용하고, 자산 효율을 높이는 데 도움이 된다.
둘째, 내부 감사의 주요 내용
1. 재무 제표 감사. 기업 재무 월보 및 연보 심사와 함께 그룹 연간 예산에 맞춰 계획 실행 결과를 추적하고 회계 증빙서와 재무 정보에 따라 재무수지의 진실성과 무결성을 검토하여 기업의 실제 경영 상황을 정확하게 반영합니다.
2. 자금 사용 감사. 그룹 자금 관리와 함께 회계 증명서와 재무 자료를 통해 기업 자금 사용의 보안, 규정 준수 및 효율성을 검토합니다.
3. 관리 프로세스 감사. 주로 재무운영 절차, 재무직 제약, 재무제도 집행이 합리적이고, 완벽하고, 과학적이며, 규범적입니다. 기업의 원활하고 효율적인 운영을 보장하고 위험을 예방하고 피하다.
4, 프로젝트 및 조달 계약 감사. 엔지니어링 계약 예산 지불 및 조달 관리를 감사하면 기업이 엔지니어링 프로젝트 관리 및 조달 관리를 더욱 개선하고, 관련 행동 규범을 규범화하고, 엔지니어링 프로젝트 및 조달 활동 기록을 개선하고, 엔지니어링 프로젝트 및 조달 관리의 효율성을 높일 수 있습니다.
5. 투자 및 기타 감사. 그룹의 필요와 회장의 요구에 따라 임시 특별 감사를 실시한다. 투자 활동에 대한 사후 추적, 산출 효과와 예상 효과 비교, 투자 결과 비교 분석, 경험 요약.
셋째, 구체적인 이행 방안
1. 전문화된 내부 감사의 구체적인 경험이 부족하기 때문에, 위의 아이디어는 주로 재무관리라는 선을 중심으로 전개되며, 기존 관리를 어느 정도 보완하고 보완한다.
2. 체조는 주로 위 1-3 항목을 위주로 팀의 요구에 따라 적시에 4-5 항목을 삽입한다.
3, 1 분기는 재무연말 결산과 결합해 기업 자금 사용 관리, 재고 관리에 초점을 맞추고 있습니다.
4. 2 절은 연간 재무보고와 소득세환결산감사와 결합해 기업의 재무수지와 회계증빙을 중점적으로 감사한다.
5. 3 분기 중점: 기업 재무 회계 및 관리, 자금 사용 관리 등 2000 년 상반기에.
6. 4 분기 중점: 20 년 경영 데이터와 재정수지 감사 확인을 바탕으로 그룹 경영 실적 분석 평가와 내년 경영 예산 제정에 대한 참고 자료를 제공한다.
7, 위의 감사와 결합하여 기업 재무 운영 절차, 직무 제약, 재무제도 집행 상황을 이해하고 부족한 것에 대해 시정 건의를 합니다. 상반기 초점은 단체카드 운영관리와 특매관리였다.
8. 1 분기 구체적 안배: 설날 전 기업 재무가 비교적 바쁘다는 점을 감안하면 감사작업은 그룹 직속 회사부터 시작하며, 동시에 적절한 감사프로세스를 설계, 빗질, 실시하여 절후 소속사에 적응하고, 앞으로 그룹 감사를 지속적으로 규범화하고 보완할 수 있도록 기초적인 준비를 할 것이다.
9. 매월 20 일까지 지난달 감사 보고서를 제출하고 지도자의 해당 지시를 받습니다.
감사원 개인 2022 년 작업 계획 (3)
20__, 새 해, 국 당조의 지도하에 우리 국 고정자산투자감사처는' 감사법',' 재정위법행위처벌처분조례' 및 국가 관련 법률법규를 성실히 관철하고' 법감사, 서비스대국, 중심, 중점, 실용주의' 를 견지하고 있다.
I. 프로젝트 감사
20__ 년 주요 감사 정부 중점 투자 프로젝트 및 도시 기반 시설, 보장성 주택, 학교, 병원, 수리, 절수, 교통 등 공익과 민생 관련 프로젝트, 건설 및 관리 추적 감사, 발생 가능한 투자 손실 및 낭비 수정. 투자 관리 체제, 메커니즘, 제도의 문제점을 밝혀냈다. 동시에, 투자 감사를 강화하고, 업무 절차를 개선하고, 투자 감사의 질을 엄격히 통제한다.
둘째, 프로젝트 건설 프로세스 감사 감독
감사 관문이 앞으로 이동하고, 과거 준공 후 결산감사에서 사전 예방, 사건 통제, 사후감독의 전 과정 감사감독으로 바뀌었다.
건설 프로젝트의 특성에 따라 건설 과정에서 의사 결정, 계획, 설계, 조달, 입찰, 건설, 감독 등에 문제가 생기면 돌이킬 수 없는 손실과 낭비로 이어질 수 있어 투자의 경제성, 효율성, 효율성에 영향을 미칠 수 있다. Dell 은 진실하고 합법적이며 효과적인 원칙에 따라 건설 프로젝트의 전 과정과 전방위적 감독을 적극적으로 탐구하고 실시하고 있습니다.
셋째, 정부의 투자 결정에 대한 근거를 제공하기 위해 적극적으로 건의하다.
20__ 년 동안 시 정부는 우리 국 관련 부서에서 제출한 고정자산 투자 프로젝트에 45 여 부의 보고를 요청하여 우리 국에 의견을 제출하도록 요청했다. 우리 국은 매우 중시하고, 진지하게 대하고, 모든 일에 대해 심도 있는 조사를 실시하며, 이를 바탕으로 법에 따라 실행 가능한 감사 건의를 하는 것은 모두 정부에 의해 채택되어 정부의 투자를 절약할 수 있다. 시의회, 시 정부 및 관련 건설부서가 조직한 공사 건설업무회의 _ _ 에 참가하여 정부 투자 결정에 대한 근거를 제공하기 위해 적극적으로 건의하다.
넷째, 주요 관행
우리 국은 투자 감사 업무가 치밀하고 진도가 빠르며 효율이 높다. 최근 몇 년 동안 경제사회의 발전과 국가 고정자산 투자 규모가 커지면서 정부 투자 건설 프로젝트가 늘고 민생 공사가 광범위하게 실시되면서 감사 프로젝트 수가 급속히 늘어났다. 공사 준공 결산감사력이 부족하고 감사 프로젝트가 많은 갈등이 날로 두드러지고 있다. 이를 위해 우리 국은 자질이 있는 가격컨설팅회사에 기건 프로젝트에 대한 감사를 의뢰했다. 감사 압력을 효과적으로 완화시켰다.
감사원 개인 연간 작업 계획 2022 (4)
이 부서는' 수건 문명직' 창설을 잘 하기 위해 전체 여성 직원의 정치적, 업무적 자질을 제고하는 것부터 시작하여 전체 여성 직원을 동원하여' 자존감, 자신감, 자립, 자강' 정신을 발양하였다. 부서장은 구체적으로' 수건 문명강' 일상 업무의 기획과 시행을 담당하고 있으며, 창설 업무는 실질적인 성과를 거두었다. 국당 총지의 통일 배치와 상급 업무 부서의 관심 지도 하에, 항상 서비스와 계획 통계, 재무감사, 관리의 결합을 견지하고, 경험을 끊임없이 총결하고, 창조 제도를 더욱 보완하고, 창조 성과를 공고히 한다.
첫 번째는 구체적인 창작 계획을 세우는 것이다.
연초에 부서원들과 목표관리책임서를 체결하고, 임무를 분해하고,' 수건 문명강' 창설을 연간 목표평가에 포함시켜 시스템 정신문명 건설을 강화하는 전달체로 삼았다. 모든 여공의 어깨에 지표를 갖추게 하다. "과장, 부과장 직책", "회계책임", "출납책임", " 전반적인 관리를 잘 수행하기 위해 매년 각 부서, 각 부서와 목표책임서를 체결하고 서비스 기준과 임무를 더욱 명확하게 하고, 감독검사를 강화하고, 업무 시행에 세심한주의를 기울이고, 좋은 사회적, 경제적 효과를 거두며, 도로 업무의 원활한 진행을 보장한다.
두 번째는 교육과 학습을 강화하고, 신시기 회계여공의 새로운 이미지를 세우는 것이다.
재무 계획 감사 업무는 각 부서의 대국을 마주하고 있으며, 자신의 이미지는 대국에 직접적인 영향을 미친다. 여공들은 매주 토요일 오후를 공부일로 삼아 일년 내내' 삼의',' 삼덕',' 사유',' 사자아' 교육,' 정치이론 필수 지식경쟁',' 사람이 하는 일',' 노동자의 친밀한 사람',' 다투는 일 정기적으로 담화활동을 전개하고, 부서 여직원 가정생활의 실질적 어려움을 제때에 이해하고 해결하며, 따뜻한 가정을 형성하고, 여직원 애강업, 건설업의 자각성을 불러일으키며, 신세대 여회계직원의 풍채를 드러낸다.
셋째, 훈련을 강화하고 서비스 기술을 향상시킵니다.
규범, 과학적 검사, 심사 및 감독 체계를 수립하고, 신시기 계획 재무감사 업무 방침을 성실히 관철하고, 관리를 규범하고, 서비스를 향상시키고, 한마음 한뜻으로 협력하여 일류를 창조하였다. 다양한 형식으로 업무 학습과 훈련을 강화하다. 신시기 회계업무의 요구에 따라 그들은 독학을 주요 형식으로 하는 마이크로컴퓨터 훈련을 전개하여 기본기에 힘쓰고 학습 성과를 공고히 하며 여직원의 정치적 자질과 업무 기술을 전면적으로 향상시켰다. 현재, 부서 여공은 마이크로컴퓨터를 능숙하게 조작하고, 모두 대학 학력을 취득하며, 독학시험을 통해 회계취업자격을 취득하여, 계획 재무감사 업무를 전면적으로 잘 할 수 있는 좋은 토대를 마련하였다.
넷째, 규율을 준수하고, 이미지를 세우다.
여성 근로자의 좋은 업무 작풍을 양성하기 위해, 그들은 의식적으로 자신의 모든 업무 행위를 도로 근로자의 감독 하에 두고, 자신을 엄격히 요구하고, 간부 근로자의 건의와 비판을 겸허하게 받아들이고, 직원들에게 강한 초점과 열점 문제를 반영하고, 회피하지 않고, 진지하게 자찰을 전개하고, 상황을 제때에 이해하고, 문제를 발견하고, 자신을 해부하고, 작업 절차와 서비스 기준을 규범한다. 그들은 작은 일부터 시작하여 작은 일부터 시작하여 일상적인 문명 행위를 진지하게 발전시킨다. 여직공은 일년 내내 옷차림 용모, 사람을 대하는 것, 문명용어, 위생습관 등 일상적인 행위의 양성을 견지하며 여성 문명직을 창설하고 문명서비스 이미지를 확립하는 기초로 삼았다.
감사원 개인 연간 작업 계획 2022 (5)
자기도전의 한 해 동안, 나는 지난 한 해 동안의 업무 부족을 바로잡고, 새해를 잘 만들어 회사의 발전에 기여할 것이다.
첫째, 이론 학습을 강화하고 이론 수준을 지속적으로 향상시킵니다.
정치적 민감성, 정치적 감별력, 정책 수준을 더욱 높이기 위해 당의 방침 정책을 관철하는 자각성과 확고성을 강화하고 학습을 통해 과학 이론으로 머리를 무장시키고 이론으로 감사 실천을 지도하는 수준을 높였다. 사회주의와 * * * 생산주의에 대한 신념을 더욱 확고히 하다. 학습을 통해 이론적 소양이 더욱 향상되고 이상과 신념이 더욱 확고해졌다.
둘째, 진실하고 실용적이며, 직무를 진지하게 수행한다.
산간처럼, 감사국에 처음 들어갔을 때, 감사 업무를 한 번도 접해 본 적이 없는 초보자로서, 나는 엄청난 압력을 느꼈다. (윌리엄 셰익스피어, 템페스트, 감사원, 감사원, 감사원, 감사원, 감사원) 그러나 나는 스트레스 앞에서 두려워하고 움츠리지 않았다. 나는 겸허하게 동료에게 가르침을 청하고, 재판장에게 배우고, 책에서 공부한다. 한동안 공부한 끝에 나는 곧 캐릭터에 들어가 혼자 있을 수 있게 되어 지도자의 유능한 조수가 될 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 독서명언) 여러 해 동안 특별 자금 감사, 임기 경제책임 감사, 재정수지 감사, 재정수지 감사, 건설 프로젝트 감사에 연이어 참여했다. 지금까지, 나는 모든 업종의 회계 업무와 쉽게 존재하는 문제를 잘 알고 있으며, 발견된 문제를 정확하게 식별할 수 있다. 나는 내가 재판장을 맡을 능력이 있고, 국에서 맡긴 각종 임무를 원만하게 완성할 수 있다고 생각한다. 예년에 쓴 자료는 모두 시국과 성청에 의해 채택되었다. 여러 차례 기검 부서에 협조하여 민원 등의 사건을 처리하고, 좋은 효과를 거두고, 사회 안정을 유지했다.
셋째, 겸허하고 진취적이며, 작업 사고를 갱신하려고 노력한다.
여러 해 동안, 나는 줄곧 학습을 1 위에 올려놓고, 시 감사국이 조직한 감사 업무 학원에 여러 차례 참가했고, 시스템은 컴퓨터 ao 와 OA 감사 시스템 지식을 배우고, 전국 컴퓨터 모듈 시험에 참가하여 자격증을 취득했다. 반복 학습을 통해 자신의 이론 지식과 전문 지식을 끊임없이 풍부하게 함으로써 감사 업무에 대해 더욱 정확하게 파악하고 감사 사고를 넓힐 수 있게 되었다.
수년간의 양성 끝에 내 개인의 종합적인 자질이 눈에 띄게 향상되었지만, 어느 정도 성과를 거두었지만, 아직 충분하지 않아 감사 업무의 필요와는 거리가 멀다. 20__ 년이 올 것이다. 나는 더 많은 도전에 대처할 수 있도록 미래의 일에서 더욱 분발할 것이다.
감사원 개인 연간 작업 계획 2022 (6)
첫째, 지도 사상
20__ 년 내부 감사 작업은 그룹 회사의 발전 목표를 중심으로 과학적 감사 이념을 확립하고' 중심, 중점, 실용주의' 의 업무 방침을 고수한다. 즉, 그룹 회사의 경제효과를 높이는 데 중점을 두고, 그룹 회사의 열점, 난점 문제, 보편성, 경향성 있는 문제에 초점을 맞추고, 동시에 중대한 경제문제를 적시에 진행한다. 진실과 실무를 추구하는 것은 감사업무가 합리적으로 평가 항목을 분석하고 변증적인 평가 결론을 내려야 한다는 것이다. 그룹 회사의 발전 추세에 적합한 감사 감독 모델 및 감사 서비스 체계를 구축하기 위해 노력하고, 감사 서비스의 질을 향상시키고, 감사 감독 기능을 효과적으로 이행하며, 그룹 회사의 발전을 보장하기 위해 노력하고 있습니다.
둘째, 작업 목표
20__ _ 경제사업 목표를 중심으로 각종 법규와 제도에 따라 감사감사 부서에 부여한 책임을 성실히 이행하고, 재정수지의 진실, 합법, 이익을 전면적으로 감독하며, 중점 분야, 프로젝트, 자금, 고리를 강조하며, 일상적인 감독 감사를 강화하는 동시에 사후 정비와 사전 추적 프로세스 통제를 더욱 중시하여 촉진 과정을 감독하고 있습니다.
(1) 내부 감사 제도를 더욱 확립하고 보완하며 내부 감사 작업 매뉴얼을 수립하고 개선합니다.
감사제도 건설을 강화하고 감사제도를 확립하고 보완함으로써 방범 메커니즘, 감독 메커니즘, 오류 수정 메커니즘을 명확히 하여 내부 감사 업무의 과학화, 제도화, 규범화를 실현하다.
(2) 감사인에 대한 훈련을 강화하고, 감사업무의 질을 더욱 향상시키고, 감사보고우수율 (상급자에 의해 90 점 이상 우수로 평가됨) 을 30% 이상 달성하기 위해 노력한다.
감사 팀의 종합적인 자질과 역량 건설을 강화하여 내부 감사 요구 사항의 적응성을 충족하고 내부 감사 업무의 질을 높이다.
(3)' 기업 내부 통제 기본 규범' 과 배합된' 기업 내부 통제 지침' 을 참고해 기업 내부 통제의 효과를 종합적으로 평가한다.
감사는 회사 내부 통제 제도의 합리성, 규정 준수 및 적시성을 평가하고 내부 통제 환경, 비즈니스 위험 및 통제 활동을 평가하고 테스트합니다.
(20 _ _ _ 년 5 월 22 일, 재무부는 증권감독회, 감사위원회, 은감회, 보감회 등 5 부위 (이하 5 부위) 와 공동으로' 기업내부통제기본규범' (재세 [20 _]7 호, 이하' 기본지침' 이라고 부른다
20__ 년 4 월 15 일, 5 부처가 공동으로' 기업내부통제보조지침' (재세 [20 _] 1L 호, 이하' 보조지침') 을 발표했습니다.
적당한 시기를 선택해서 중소판과 창업판 상장회사에서 실시한다. 동시에 비상장 중대형 기업의 조기 시행을 장려한다.
우리나라 기업 내부 통제 표준 체계의 건설과 시행은 기업 내부 통제를 강화하고 규범화할 필요가 있다. 각 기업은 내부 통제 규범의 요구 사항에 따라 기존 시스템을 수정, 개선 및 업그레이드해야 합니다. 기업 내부 통제 시스템 및 통제 프로세스를 구축하다. 두 번째는 기업 관리 수준과 위험 예방 능력을 전면적으로 향상시키고 기업의 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 도움이 된다. ) 을 참조하십시오
(4) 재정수지 감사를 기초로 회사 (사업부) 의 경제적 책임과 경제적 이익을 감사하다.
재정수지 감사는 각 부서가 합법적이고, 준수되고, 재경 규율을 준수할 수 있는지를 감독하는 효과적인 조치이며, 각종 감사 업무를 전개하는 기초이다. 관련 회사의 자산, 부채, 권익, 손익의 진실성, 합법성 및 효익성, 내부 통제제도의 수립 및 집행 상황을 정기적으로 감독하고 평가하는 것은 지도간부 감독 구속 메커니즘을 확립하여 각급 지도간부의 대국의식, 책임의식, 성과의식을 촉진하는 중요한 수단이다.
(5) 감사 결과 집행 피드백 제도를 확립하고 감사 의견 집행에 대한 추적을 강화하고 감사 의견 집행률이 90% 이상에 달했다.
감사 결과를 구현하는 피드백 시스템을 구축합니다. 제때에 정류 통지서를 내리고, 기한 정류를 명령한 단위에 대해 재방문을 하고, 감사 의견의 시행을 감독하고, 회사의 기존 문제를 점차 줄이고, 같은 문제가 더 이상 발생하지 않아 위반, 보정, 예방, 관리 강화, 위험 회피의 목적을 달성했다.
셋. 작업 조치 (계획)
(a) "내부 감사 매뉴얼" 을 개발하고 개선하여 20__ 년 6 월에 완료 할 계획입니다.
(2) 기존 내부 감사인에 대한 2 차 (1 인당 1 회) 탈산 감사 업무 훈련 (1 주일) 을 계획하고 2000 년 6-8 월에 완료할 예정이다. 내부 감사인의 국제 자격 시험을 지속적으로 조직하고 참가하며, 전문 지식을 지속적으로 풍부하게하고, 감사인의 자질을 제고하며, 새로운 형세의 새로운 임무에 적응하고 있습니다.
(3)' 기업내부통제기본규범' 과' 기업내부통제보조지침' 의 내용을 심도 있게 배우고 이해하며, 본 기업 내부통제의 효과에 대해 전면적인 시스템 평가를 진행한다. 계획 20 _ _+065438+ 10 월 6 월 완료.
(4) 예산 집행과 결합해 20 년 상반기 회사 (사업부) 의 경제적 책임과 경제효과를 심사한다 (필요한 경우 이전 연도까지 이어갈 수 있다). 2000 년 6 월에 완성될 예정입니다.
(5) 20__ 년 2 월에 완료될 예정인 감사 결과 실행 피드백 제도를 수립합니다. 동시에 감사 의견의 이행에 대한 추적을 강화하다.
(6) 효율성 감찰과 결합해 행사 프로젝트, 대량물자 조달 등 지출성 경제계약에 대한 사전 감사에 중점을 두고 사전 감사의 예방 역할을 충분히 발휘한다
(7) 중요한 분야와 중점 활동에 대한 특별 감사를 실시한다.
(8) 일상적인 감사를 실시하다. 주요 감사 내용에는 재무수지와 경제 왕래의 진실성, 합법성이 포함됩니다. 각 업무 단위의 경제적 이익 감사 관리자의 경제적 책임 감사; 국가 재경법규와 기업 재무규제제도의 집행을 점검하다. 회사 경영 관리의 중요한 문제에 대해 특별 감사 조사를 진행하다.
(9) 물자 조달 관리 감사, 특히 인쇄 구매, 운송 잡비 구매 관리, 사무용품, 장비 및 프로젝트 활동 자료 등 구매 관리 활동을 감사하고 감독한다.
넷째, 중요한 사항
(a) 내부 감사 매뉴얼 개발 및 개선
(2)' 기업내부통제기본규범' 과' 기업내부통제보조지침' 의 내용을 심도 있게 배우고 이해하고, 본 기업 내부통제의 효과에 대해 전면적인 시스템 평가를 진행한다.
(3) 예산 집행과 함께 20 년 상반기 회사 (사업부) 의 경제적 책임과 경제적 이익을 감사한다.
감사원 개인 2022 년 작업 계획 (7)
연가정구 내부 감사업무회의 정신과' 신도시 거리 내부 감사업무계획' 의 요구에 따라 연거리 내부 감사업무계획에 대해 다음과 같이 안배하다.
첫째, 재정수지 감사를 심화시키고 예산 관리와 집행을 엄격히 규범화하다.
새로운 예법 관련 요구 사항과 재정개혁의 새로운 정신을 결합하여 부서와 기층 단위의 재정수지 진실성, 규범성, 효익성 감사를 전개하다. 예산 편성 및 집행의 규범성과 효율성에 중점을 두고 부서 및 기층 단위 예산 관리 수준을 더욱 향상시킵니다. 중앙 8 개 규정 집행 상황에 대한 감사를 중점적으로 강화하고, 재정예산자금과 관련이 있지만 규제가 약한 기층 단위를 확대하고,' 삼공경비',' 훈련비', 홍보비, 관리제도 집행 상황을 주시하고, 상급 정책 시행을 보장한다. 향진급 재정자금 예산 관리의 무결성, 규범성, 효율성을 중시하고, 마을 집단의' 삼자' 관리와 사용에 중점을 두다.
거리의 실제 상황에 따라 천 명을 포함한 1 1 조직의 예산 집행과 재정수지 상황을 감사할 계획이다.
둘째, 재무수지 감사의 기초를 다지고 내부 통제 제도의 개선을 촉진한다.
재무수지감사를 기초로 내부통제감사로 확장하여 회계회계, 상환비용 승인, 계약서명, 현금관리의 규범성, 보조금 발급, 공무카드 사용 등 중점 지출에 초점을 맞춘다. 기업과 지역사회 간부의 실사조사, 재정수지, 내부 통제 및 자산 관리 상황을 주로 이해하고 재무수지의 합법성을 심사한다.
거리의 실제 상황에 따라 신영보결사 연칠도 술집 등 9 개 읍급 자산회사의 재정수지와 특별비용을 감사할 예정이다.
셋째, 경제적 책임 감사를 강화하고 간부의 관리와 감독을 강화한다.
내관 간부 정기 교대 감사 계획 관리를 더욱 개선하고, 재직 감사를 적극 전개하며,' 다음 급 중점 부서, 중점 단위 주요 책임자 임기 중 최소 한 번 이상 감사' 의 요구에 따라 경제책임 회전 감사 제도를 세우고, 경제책임 감사 범위를 실질적으로 확대하다. 당풍 염정건설 책임제 심사와 함께 기층역, 마을 주요 책임자의 경제책임감사를 실시하여 농촌 기층당풍 염정건설을 추진하다. 마을 간부의 경제 행동을 더욱 규범화하고, 마을급 재무관리 강화를 촉진하고, 3 년 동안 전체 마을 간부를 번갈아 가며 평의를 하고, 연락서비스 군중의' 마지막 킬로미터' 문제를 해결하고, 기층당 조직과 염정건설을 추진하며, 농촌 경제 발전과 사회의 화합과 안정을 촉진할 계획이다. "적극적이고, 힘써 행동하고, 품질을 높이고, 위험을 방지한다" 는 원칙에 따라 감사감독은 주로 지도 간부가 직무를 수행하는 이 주선을 중심으로 진행된다. 지도 간부가 프로젝트 관리, 자산 관리 중 권력 행사를 감독 중점으로 삼고, 암함 조작을 방지하고, 권모사현상으로 발생되는 것을 방지하고, 지도 간부의 감독과 인재물의 관리와 사용을 결합하고,' 삼공' 경비를 감사 중점으로 삼다.
거리의 실제 상황에 따르면, 지역 사회 당 건설 사무소의 의뢰를 받아 거리 산하 창고 지역, 창해지역, 신도로 거리 사회복지원의 주요 책임자에 대한 경제적 책임 감사를 실시할 예정이다.
넷째, 투자 프로젝트 감사에 적극적으로 참여하여 내부 감사 업무의 외연을 넓히다.
투자 프로젝트 감사를 더욱 강화하여 건설 자금 사용 효율을 높이다. 건설 프로젝트의 건립, 입찰, 발부, 공사 품질, 계약 관리, 자금 관리, 투자 통제, 준공 검수 등 관건이 규범인지, 내부 통제 제도가 건전하고 유효한지 중점적으로 살펴본다. 감사 강화, 업무 효율성 향상, 정부 투자 효과 극대화
다섯째, 특별 기금의 감사 조사를 중시하고 감사 업무 관리 수준을 높이다.
거리업무와 결합해 특별감사와 감사조사를 적극 전개하며 중앙8 개 규정과' 삼공경비' 집행 등 민생, 자원환경보호, 중요한 개혁 문제 등을 중점적으로 다루고, 감사에서 발견한 두드러진 문제를 분석하고, 지도적 의사결정과 제도를 보완하기 위해 가치 있는 감사 건의를 제시한다. 새로운 정상하의 산업구조조정과 세수혜택 정책 청산으로 인한 새로운 문제와 마을 통치, 이전 보상, 수로관리 등 중점 문제에 대한 감사조사가 실시됐다.
여섯째, 감사 정류 감독을 강화하고 감사 결과의 효과적인 적용을 촉진한다.
연간 감사 작업 계획을 완성한 후 종합적인 경영 분석 보고서가 형성될 것이다. 각 부서는 정비를 잘 해야 한다. 감사기관의 주요 책임자는 정비의 제 1 책임자이다. 감사에서 발견된 문제에 대해서는 직접 파악하고 직접 관리해야 하며, 시정 결과를 제때에 서면으로 거리 감사처에 보고해야 한다. * * * 내심에서 발견된 문제는 당공위 회의에서 집중적으로 보고해야 하고, 분관 지도자는 시정을 촉구해야 한다.
또한 당풍 염정건설 의무분업과 결합해 당풍 염정건설 각 사업에 적극 참여하고 있다. 동시에, 연례 업무에서, 거리 당공위, 사무실, 상급 감사부에는 새로운 업무 요구 사항이 있으며, 거리 지역사회 발전사무소는 제때에 일을 조정하여 각 교부 임무를 완수할 수 있도록 보장할 것이다.
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