1.2 현금 및 은행 예금 통제

1.3 어음 및 관련 도장 통제 2. 1 구매요청 승인 및 예산 통제

2.2 조달 및 조달 수락 통제

2.3 지불 및 구매 계정 관리 3. 1 재고 및 승인 관리

3.2 재고 수락 및 저장 관리

3.3 입고, 출고 및 재고 관리 4. 1 판매 및 승인 관리

4.2 판매, 제공 및 계약 관리 5. 1 프로젝트 및 승인 관리

5.2 프로젝트 평가 및 패키지 관리

5.3 프로젝트 예산 통제

5.4 가격 지불 및 시행 통제

5.5 완료 수락 및 결산통제 6. 1 자산 관리 및 승인 통제

6.2 자산 취득 및 수용 통제

6.3 자산 사용 및 유지 관리 통제

6.4 자산 처분 및 양도 통제 7. 1 무형 자산 승인 및 업무 통제

7.2 자산 취득 및 수용 통제

7.3 자산 보존 및 처분 통제 제 9 장 기업 내부 통제 프로세스-융자

10 장 기업 내부 통제 프로세스-예산

제 1 1 장 기업 내부 통제 프로세스-비용 및 비용

제 12 장 기업 내부 통제 프로세스-보증

제 13 장 기업 내부 통제 프로세스-계약

제 14 장 기업 내부 통제 프로세스-비즈니스 아웃소싱

제 15 장 기업 내부 통제 프로세스-자회사 통제

제 16 장 기업 내부 통제 프로세스-재무 보고서 작성 및 공개

제 17 장 기업 내부 통제 프로세스-인적 자원

제 18 장 기업 내부 통제 프로세스-정보 시스템

제 19 장 기업 내부 통제 프로세스-파생 도구

제 20 장 기업 내부 통제 프로세스-m&a

2 1 장 기업 내부 통제 프로세스-관련 거래

제 22 장 기업 내부 통제 프로세스-내부 감사