시간은 항상 무심코 빠져나가고, 우리의 일도 막바지에 이르렀다. 그동안 우리의 업무 능력과 경력이 모두 성장하여 일을 잘 정리해야 할 때이다. 그럼, 당신은 업무 총결을 알고 있습니까? 다음은 내가 당신을 위해 수집한 내부 통제 업무 요약 (보통 5 편) 입니다. 공유해 주시기 바랍니다.

내부 통제 작업 요약 1 1, 윤리 및 가치

성실성과 도덕적 가치는 환경을 통제하는 중요한 구성 요소로서 중요한 비즈니스 프로세스의 설계 및 운영에 영향을 미칩니다. 내부 통제의 효과는 내부 통제를 수립, 관리 및 모니터링하는 사람의 청렴성과 도덕적 가치에 직접적으로 달려 있습니다. 단위에 도덕행위의 준칙이 있는지, 그리고 이러한 준칙이 단위 내부에서 어떻게 전달되고 집행되는지에 따라 성실한 도덕행위가 생길 수 있는지 여부가 결정된다. (존 F. 케네디, 정직명언)

(1) 리더십 윤리와 가치관은 지렛대 역할을 한다.

성실의 원칙과 도덕적 가치는 주로 단위 책임자에 달려 있다. 엄격하고 일관되게 성실한 행동과 도덕 기준을 유지하는 사람은 누구도 내부 통제 제도를 능가해서는 안 된다. 책임자는 솔선수범하여 전체 직원에게 전달해야 한다.

(2) 행동 강령 및 기타 원칙 개발

수용 가능한 비즈니스 관행, 이해 상충 처리 방법, 직원 행동의 윤리 기준 파악 및 이러한 지침과 원칙의 효과적인 이행을 보장합니다. 직원의 정신규범, gfd, 근무규율, 사람을 대하는 것, 환경위생, 조직관리, 수칙 위반 처리 방법을 규정하다.

표어, 브로셔, 교육 등을 통해 내부 직원의 회사 이념에 대한 이해와 수용을 촉진하고 직원들이 회사의 문화와 관리 이념을 이해하고 파악할 수 있도록 할 수 있다.

(3) 처벌 규정.

연검팀 정책과 절차 및 행동 수칙을 위반한 행위에 대해 시정 조치를 취할 수 있다. 해당 부서의 직원들이 이러한 조치를 이해하는지 확인하십시오.

(4) 정상적인 절차에 개입하거나 제도행위를 무시하는 것에 대한 관리자의 태도는 항상 정상적인 절차나 월권 행위에 개입하는 것에 대한 관리자의 태도를 중시해야 한다.

(5) 비현실적인 목표에 직면하는 압력

경영진은 핵심 성과 지표를 개발할 때 직원들이 열정과 사기를 잃을 수 있는 적절하고 비현실적인 목표를 고려해야 합니다.

2. 경영 철학 및 경영 스타일

단위 관리자의 사상, 방법 및 스타일은 일반적으로 세 가지 측면에서 제어 환경에 큰 영향을 미칩니다.

첫째, 위험에 대한 관리자의 태도와 위험을 통제하는 방법;

둘째, 예산 등 재정 및 경영 목표를 달성하기 위해 내부 통제를 중시한다.

셋째, 회계 명세서에 대한 관리자의 태도와 취해진 조치.

(1) 관리의 주도적 역할

경영진은 본 부서의 관리 서비스 활동 운영과 관리 전략 및 절차의 개발, 구현 및 감독을 담당하고 있습니다. 환경을 통제하는 모든 측면은 경영진이 취한 조치와 결정에 크게 영향을 받습니다. 경영진이 한 명 이상의 사람이 주도하는 경우 경영진의 이념과 경영 스타일이 내부 통제에 미치는 영향이 특히 두드러진다.

(2) 경영 철학

관리의 개념에는 내부 통제에 대한 경영진의 개념, 즉 내부 통제에 대한 경영진의 강조와 구체적인 통제 구현 환경이 포함됩니다. 내부 통제에 대한 경영진의 중시는 통제의 효과적인 실행에 도움이 될 것이다. 만약 이 부서의 책임자가 내부 통제를 중시하지 않고 심지어 내부 통제를 반대한다면, 이 단위의 내부 통제 제도는 빈말이다. 내부 통제에 대한 경영진의 중요성을 측정하는 중요한 기준 중 하나는 경영진이 내부 통제 약점 및 위반에 대한 보고서를 받을 때 적절한 대응을 했는지 여부입니다. 경영진이 제때에 시정 조치를 발표하여 내부 통제에 대한 중시를 나타내고 단위 내부 통제 의식을 강화하는 데도 도움이 된다.

(3) 관리 스타일

경영진의 관리 스타일은 경영진이 받아들일 수 있는 경영 위험의 성격을 가리킨다.

관리 이념과 관리 스타일은 일반적으로 기업에 보편적이고 심층적인 영향을 미친다. 이러한 영향은 무형이지만, 긍정적이고 부정적인 조짐을 발견할 수 있다.

3. 문화 건설

문화건설은 행정기관의 영혼이며, 행정기관의 발전을 촉진하는 무진장 동력이다. 그것은 매우 풍부한 내용을 포함하고 있으며, 그 핵심은 행정기구의 정신과 가치이다. 이곳의 가치관은 행정사업 단위 관리의 각종 문화 현상을 가리키는 것이 아니라 행정사업 단위 직원들이 일과 관리에서 가지고 있는 가치관을 가리킨다.

행정사업단위는 문화건설이 발전전략을 실현하는 데 없어서는 안 될 역할을 중시하고, 투입을 늘리고, 보장 메커니즘을 보완하고, 형식주의를 방지하고 피해야 한다. 각 부서는 발전 전략과 자신의 특징에 근거하여 우수한 전통을 총결하고, 문화 내면을 발굴하고, 핵심 가치관을 정련하고, 문화 건설의 목표와 내용을 확정해야 한다. 부서의 주요 책임자는 문화 건설에서 표율적인 역할을 발휘하여 자신의 우수한 품격과 착실한 업무 태도로 팀 전체에 영향을 주어 적극적인 문화 환경을 조성해야 한다. 행정사업 단위 직원은 반드시 직원 행동 규범을 준수하고, 직무에 충실하며, 근면하게 책임을 다해야 한다.

행정사업단위는 문화평가제도를 세우고, 본 단위 발전에 대한 문화의 적극적인 역할을 분석하고, 본 단위 발전에 불리한 문화적 요인을 발견하고, 제때에 조치를 취하여 개선해야 한다. 단위 문화에 대한 평가는 단위 핵심 가치에 대한 직원들의 정체성, 브랜드에 대한 사회적 인정, 각종 문화 융합에 대한 참여도, 단위 미래 발전에 대한 직원들의 신뢰에 초점을 맞춰야 한다.

(2) 위험 평가

위험 평가란 관리 서비스 활동에서 내부 통제 목표 달성과 관련된 위험을 적시에 식별하고 체계적으로 분석하고 위험 대응 전략을 합리적으로 파악하는 것을 말합니다. 위험 요소, 위험 이벤트 및 위험 결과는 위험의 기본 요소이며, 위험 요소는 위험 형성의 필수 조건이며, 위험 발생 및 존재를 위한 전제 조건입니다.

행정 기관의 위험 평가 절차는 관련 위험의 징후, 단위 목표 달성에 영향을 줄 수 있는 외부 및 내부 요인을 고려해야 하며, 이러한 절차는 위험을 분석하여 위험 관리의 근거를 제공해야 합니다.

위험 의식에서 출발하는 위험 관리에는 주로 위험 분석, 위험 평가 및 위험 통제가 포함됩니다.

위험은 불확실하며 많은 사건의 확률에 의해 결정됩니다. 따라서 예측하고 예방하기는 어렵다. 위험과 수익의 균형 최적화를 추구하다.

1, 위험 통제 목표

내부 통제는 조직 목표를 달성하기 위한 것이므로 위험 통제는 조직 목표에 대한 서비스입니다. 행정 기관은 관리 및 서비스 목표에 따라 목표 달성에 영향을 미치는 관련 위험을 평가하고 원인을 분석해야 합니다.

위험 통제를 효과적으로 실시하기 위해 우리 국은 관계자를 조직하여 일정한 절차 조직에 따라 위험 평가와 대응을 실시합니다. 위험 통제 조직이 구현하는 프로세스는 다음과 같습니다.

① 위험 관리 계획 개발;

② 위험 식별;

③ 위험 평가;

④ 위험 관리 전략 선택;

⑤ 위험 관리 전략의 실행;

⑥ 위험 관리 전략의 이행 평가.

2. 위험 허용

행정 기관은 위험 평가를 수행할 때 통제 목표 달성과 관련된 내부 및 외부 위험을 정확하게 식별하고 적절한 위험 허용 가능성을 결정해야 합니다. 위험 감당 능력은 전체 위험 감당 능력과 업무 차원에서 받아들일 수 있는 위험 수준을 포함하여 행정 사업 단위가 감당할 수 있는 위험 한도입니다.

각종 위험을 완전히 회피할 수는 없고, 변증적 사고에 부합되지 않는다. 따라서 행정사업단위는 본 단위의 위험감당능력을 평가하여 외부 또는 내부 요인이 변경될 때 어떤 위험을 감당할 수 있는지, 어떤 위험을 피하고 예방해야 하는지를 결정해야 한다.

위험 감당 능력은 행정사업 단위 관리 서비스 활동의 성격, 사회적 영향, 권한, 경제적 결과 및 고객 평가와 관련이 있습니다. 일의 성질이 특별하고, 사회적 영향이 크며, 경제적 결과가 심각한 단위로서, 위험 감당력이 적고, 반대로 위험 감당 능력이 클 수 있다.

단위 규모가 비교적 크고, 자원력이 강하며, 법률법규에 의해 처벌받는 작은 행정사업단위는 위험부담력이 크다. 반대로 위험 부담 능력은 더 적을 수 있다.

위험 부담 능력 평가는 위험으로 인한 손실과 위험 회피로 인한 비용 또는 비용 간의 관계 (경제적 비용, 사회적 비용 및 정치적 비용 포함) 에 따라 달라집니다.

3. 위험 식별

위험 식별은 위험을 발견하고 위험 크기를 평가하는 절차입니다. 행정 기관의 위험 식별 및 평가 절차는 관리 및 서비스 활동 수준을 포함한 관련 위험의 징후를 고려해야 합니다. 위험 식별 및 평가 절차는 목표 달성에 영향을 줄 수 있는 외부 및 내부 요소를 고려하고 위험 분석을 수행해야 합니다.

2 xx 년 이후 내통제 업무 총결산, 개인금융업무 특성과 결합해 우리 부서는 관련 업무 품종의 업무 프로세스 통합, 관련 제도 건설, 업무 및 정책 학습 등에 대한 관리를 강화하고, 주임 사무회의와 부서 전체회의를 열어 관련 내부 통제 업무를 배치했다. 우리 부서의 최근 내부 통제 보고서는 다음과 같습니다.

1) 비즈니스.

우리 부서는 신용 카드 업무를 한 번 검사했는데, 고객 서류와 비밀번호 봉투, 재고, 완제품은 모두 일치했다.

(b) 내부 통제 준수 건설을 강화한다.

내부 통제 규정 준수 책임자 조정 시행. 개인금융부의 실태에 따르면 부주임을 선두로, xx 등 몇 명의 동지를 개인금융부 내부 통제규정 준수관으로 임명했다. 또한 부서 내에서 분기별로 사건 상황 분석회를 열어 관할 위험과 자신의 위험에 대한 인식을 강화할 계획이다. 또한 규정 준수 관에게 분기별 사건 상황 분석회에서 건설적인 의견을 제시하고 회의에서 평가할 것을 요청합니다.

3) 비즈니스 학습 및 규칙 및 규정 학습의 중요성을 강조하십시오.

매달 최소 2 일 동안 배치하여 부서 전체 직원의 업무 지식, 정책 규정 및 규제에 대한 집중 학습을 실시하여 좋은 학습 분위기를 조성합니다. 직원의 사상 교육을 강화하여 직원들의 정확한 인생관, 가치관, 도덕관을 배양하다.

4) 주변 시스템 캐비닛 직원을 완전히 청소하십시오.

내부 통제를 강화하기 위해 우리 부서는 신용 카드 시스템 및 소매 신용 시스템의 운영 관리 카운터를 제때에 정리하고 업데이트하고 청소 및 업데이트 상황을 등록했습니다. 최근, 전행 내부 통제 관리 수준을 더욱 높이고 각 업무의 건강하고 지속적인 발전을 유지하기 위해 공상은행 린이 지점은 전행 내부 통제 관리를 강화하기 위한 세 가지 조치를 취했다.

1. 내부 통제의 정교하고 표준화된 관리를 강화합니다.

경험을 진지하게 요약하고, 내부 통제 관리 부족과 허점을 찾아내며, 내부 통제 규정 준수 부서가 주도하여' 린이 지점 강화 내부 통제 정교화 표준화 관리 실시 방안' 을 제정하여 전행적으로 시행하였다. 방안 요구 사항, 전행 내부 통제 관리 는 반드시 기초 작업 부터 엄격하게 상급 행 내부 통제 관리 와 조작 기준 에 따 라 통제 관리 고리 를 규범화 감독 검사 절차 를 완비 내부 통제 관리 발견 문제 의 시정 과 처벌 조치 를 노력 하 고 내부 통제 관리 각 작업 을 실현 과학 관리 목표 다. 이 계획에 따르면 각 전문처실도 자체와 결합해 내부통제 정교화, 규범화 관리 작업 계획을 세웠다.

2, 도시 부문 실내 통제 관리 평가 연계 강화.

시직각 부서의 실내통제관리책임 집행을 강화하기 위해 올해부터 상급행과 외부감독부의 각종 검사에서 발견된 문제와 시정 상황을 감점 방식으로 각 부실 성과평가점수를 포함시켰다. 심사할 때 발견 문제의 성격과 심각성에 따라 문제를 일반 문제, 심각한 문제, 심각한 문제, 중대 위반 문제 등 4 등급으로 나누어 심사에서 발견된 문제의 정비율을 점검한다. 항목별로 집계하여 점수를 공제하다.

3. 신용업무, 은행카드 업무, 전자은행 등 중점 업무에 대한 검사력을 높입니다.

운영 프로세스를 더욱 규범화하고, 특히 신용업무 관리를 위해 새로운 돌파구를 마련하고, 대대적인 경영의 수동적인 국면을 전면적으로 반전시키고, 위험방지능력을 제고하고, 일년 내내 사건이 없고, 사고가 없는 전반적인 목표를 달성하며, 신용업무 및 기타 업무를 전면적으로 건강하고 지속적으로 발전시킬 수 있도록 보장한다.

내부 통제 작업 요약. 안전 표준화를 추진하고, 전 과정 위험 관리를 실시하고, 회사 안전 관리 체계를 개선하다.

Xx 년부터 우리 사무실은 회사의 안전 표준화를 추진하는 데 앞장서고 있습니다. 저는 기존의 직업건강안전관리체계를 바탕으로 안전표준화 실시 방안을 마련하고, 회사 각 단계의 안전관리 절차를 정리하고, 규제제도, 일자리안전관리를 개선하고, 현장안전정돈을 조직했습니다. 2 년간의 노력 끝에 회사는 xx 년 10 월 27 일 165438 시 안전감독국 화학품 등록처 조직의 표준 검수를 통과해 국가안전표준화 2 급 기업의 요구를 충족시켰다.

보안 표준화의 핵심은 전체 프로세스 위험 관리를 구현하고, PDCA 관리 모델을 구축하고, 보안 성능을 지속적으로 개선하는 것입니다. 이 요구 사항에 따라, 저는 매년 각 기관을 조직하여 종합적인 안전 위험 식별 및 위험 통제 효과 평가를 실시합니다. 유지 보수, 기술 개편, 변경 등 비정규적인 활동에 대해서는 구현 전 위험 평가, 위험 통제 조치 개발 및 구현, 구현 중 검사 확인, 구현 후 검증 및 효과 평가를 수행합니다. 특히 중대 위험원과 중대 위험에 대해서는 예안과 특별 통제 방안을 제정할 것을 요구한다. 이러한 수단을 통해 회사의 생산 경영 중의 안전 위험은 시종 통제된 상태에 있다.

둘째, 회사의 규칙과 제도를 건전하게 세우고 각 부분의 안전 관리를 규범화하다.

회사의 모든 측면과 각 부분의 안전관리를 규범화하기 위해, 우리 조직의 관련 기능부는 xx 의 기업안전관리체계를 전면적으로 빗고 보완하였으며, 8 개월의 노력 끝에 나는 안전관리체계의 총집을 형성하였다. 본 제도의 편집에는 종합관리, 조직조치, 위험작업, 기술규범, 직업위생 5 대 범주 43 개 제도가 포함되어 있다. 형세가 변화함에 따라, 나는 제때에 편찬의 심사와 개정 작업을 조직했고, 올 상반기에 원집에 대한 전면적인 개정을 완료하고, 회사 안전관리체계를 발표하여, 회사 안전관리체계를 원래의 5 대 43 개 체계에서 10 대 62 개 체계로 보완했다. 제도적 차원에서 회사 수준과 각 부분의 안전 관리를 국가 법률, 규정, 표준 및 기타 요구 사항을 지속적으로 준수할 수 있도록 합니다.

셋째, 운영 티켓 장부를 규범화하고 위험 작업을 엄격히 비준하여 생산 과정의 안전을 보장하다.

최근 몇 년 동안 우리 회사는 회사의 각종 안전관리대장과 운영표를 지속적으로 개선하고 개선하였다. 지금까지 안전관리대 장부는 24 개, 위험작업표 10 장이 설립되어 각 부서에서 제대로 사용하도록 안내했다. 생산 현장은 우리의 안전 관리 업무의 중점으로, 위험 작업의 승인과 현장 안전 관리를 담당하는 두 사람을 배정하여 위험 작업의 전 과정이 효과적인 모니터링 하에 있도록 합니다.

넷째, 안전검사를 실시하고, 각종 숨겨진 위험과 문제를 조사하고, 안전제도와 절차의 집행을 감독한다.

저는 매달 한 번씩 전 공장 종합검사를 조직하고, 주요 위험원, 주요 설비, 중요한 자재 배관, 위험장소에 대해 매주 한 번씩 안전대검사를 실시하고, 매일 회사 생산 현장에 대한 비정기적인 순시 검사를 실시하고, 숨겨진 위험과 문제를 발견하고, 책임기관이나 인원의 정비를 명령합니다. 예를 들어, 오늘 3 분기에 총 78 개의 숨겨진 위험과 문제를 배출하고, 총 6 부의 숨겨진 위험을 알리고, 카드 3 장을 불법으로 알려주며, 숨겨진 위험을 효과적으로 제거하고, 인원 행동을 규범화하고,

다섯째, 안전교육을 실시하여 전체 직원의 안전자질을 높이다.

우리는' 3 급 안전교육' 을 엄격히 집행하고, 필요에 따라 신입 사원에 대해 회사급 교육을 실시한다. 동시에 2, 3 급 안전교육을 감독하여 필요한 안전기술 지식과 자기보호 기술을 숙지하고, 요구 사항을 충족해야만 직장에 나갈 수 있다. 감독 2 급 단위는 필요에 따라 전근, 전산, 복공인원에 대한 안전기술과 일자리 조작 방법 훈련을 실시하여 심사를 거쳐 합격한 후에야 근무할 수 있다. 대외기관 인원은 회사급 안전교육을 엄격히 실시하고, 소재한 기관에 대해 작업장급 안전교육을 실시한다. 시험에 합격해야 그들은 건축 작업을 할 수 있다. 우리 부서는 분기별로 각 팀의 실제 상황에 따라 안전팀 활동 계획을 세우고, 학습 자료를 작성하며, 각 팀이 안전활동을 전개하도록 지도하고, 매달 확인을 하여 안전활동의 질을 확보한다. 우리 부서는 정기적으로 특수 작업자의 교육 수요를 식별하고, 교육 계획을 세우고, 교육 과정을 개설하여 회사 전체의 특수 작업자의 유효 인증률을 항상 100% 로 유지합니다.

여섯째, 직업 위생 업무를 전개하여 직원들의 노동 보호를 강화하다.

우리 처에서는 국가의 요구에 따라 정기적으로 회사 직장 직업위험 요인을 보고하고, 정기적으로 직원을 조직하여 직업건강검사를 실시하고, 문제를 발견하면 즉시 관련 기관의 해결을 조율하고, 건전한 직업건강감호 파일을 건립합니다. 직업 위험 요소에 대한 정기적인 모니터링을 조직하고 직원에게 발표합니다. 각 부서에서 직업위생시설과 작업장 관리를 강화하여 유해 요소 농도 (강도) 가 국가 표준에 부합하고 종업원의 건강을 보장하도록 독촉하다. 제때에 표준에 따라 직원에게 노동 보호용품을 지급하고, 직원의 올바른 사용을 지도하여 직원의 건강과 안전을 효과적으로 보장했다.

7. 응급구조예안체계를 보완하고, 정기적으로 훈련을 조직하고, 응급능력을 강화한다.

Xx 년, 우리 부서는 회사의 화학사고 응급구조계획을 조직했다. 지속적인 개선을 통해 회사 종합 비상 계획, 특별 비상 계획, 현장 폐기 계획 등 보다 완벽한 비상 계획 체계를 구축하고, 등급 대응 메커니즘을 확립하고, 비상 대응 프로세스를 개선하며, 회사의 비상 대응 능력을 높이는 데 도움이 됩니다. 매년 종합 또는 특별 훈련을 조직하고, 6 개월마다 핵심 장치 핵심 부위 현장 폐기 예안연습을 조직해 회사의 응급능력과 전체 직원의 응급처치 기술을 지속적으로 향상시킨다.

여덟째, 법에 따라 관련 증빙증을 처리하여 회사의 합법적인 경영을 보장하다.

우리 회사가 취급하는 허가증에는 안전생산허가증, 위험화학품 등록증, 독제 화학품 생산신고증, 화학품 생산 감시특별 허가증, 공업제품 생산허가증 등이 포함됩니다. 상응하는 심사 세칙에 근거하여, 나는 자료 문건을 정리하고 생산 현장의 정비를 조직하여, 모두 기한 내에 증거증 교환 작업을 마쳤다.

9. 엄격한 안전 평가를 통해 안전 성과를 높이다.

나는 회사의 안전 위험 책임 평가 제도를 엄격히 집행하고, 각 부서의 안전 목표 달성, 안전 책임 이행, 안전 이중 기초 업무 완성에 대한 월별 종합 검사 평가를 실시하고, 시정 및 예방 조치 및 방안을 제시하며, 안전 책임제의 시행과 회사의 전반적인 안전 성과의 향상을 촉진한다. 전반적으로 보안 관리 업무 프로세스는 원활하고 보안 위험은 효과적으로 통제됩니다. 하지만 여전히 많은 불확실성이 있습니다. 예를 들어, 인력 안전 행위 통제는 어려운 문제이며, 현장 위험은 동적입니다. 이를 위해서는 보안 표준화 작업, 특히 세부적인 관리를 더욱 보완해야 합니다.

내부 통제 업무 요약 4 회사의 요구에 따라 우리 실은 이 절에 관련된 일을 전면적으로 빗질하고 자찰하였다. 구체적인 환경은 다음과 같다.

1. 차원 안정화 표준화 추진, 위험 관리의 전 과정 구현, 회사 유지 관리 시스템 개선

Xx 년부터 우리 사무실은 먼저 회사의 안정과 규범을 추진해 왔다. 기존 직업건강안정관리체계를 바탕으로 우리 사무실은 비교적 안정적이고 규범적인 모델이다. 우리는 표준화된 안정구현 계획을 세우고, 회사의 각 핵심 수준의 안정관리 프로세스를 관리하고, 완벽한 규칙과 제도를 제정하고, 운영을 안정적으로 처리하고, 현장 안정과 정돈을 구축했다. 2 년간의 노력 끝에 회사는 xx 년 10 월 27 일 시 안전감독국 화학품 등록처의 표준 검수, 165438 을 통과해 국가 안정 표준화 2 급 기업의 요구를 달성했다.

안정화 표준화의 핵심은 전 과정 위험 관리를 실시하고, PDCA 관리 모델을 구축하고, 안정적인 성과를 지속적으로 개혁하는 것이다. 이 요구 사항에 따라 우리 시공 기관은 매년 종합적인 안정성 위험 식별 및 위험 통제 결과 평가를 실시합니다. 검사, 기술 개편, 변경 등 비정규 활동에 대해 준수 전 위험 평가를 단호히 요구하고, 위험 파악 조치를 취하고, 이행 중 점검 확인을 하고, 뒤처진 라인에 대한 검증 및 결과 평가를 실시한다. 특히 거대한 위기원과 거대한 위험에 대해 예안과 전문적인 파악 방안을 마련해야 한다. 이러한 전략에 대한 검토를 통해 회사의 생산 경영에서 안정성 위험을 통제할 수 있습니다.

2. 쾌락회사의 규칙과 제도를 세우고, 모든 중요한 안식처의 모범을 세우다.

한 모델 회사의 모든 측면과 주요 문제를 처리하기 위해, 나는 xx 년에 일관된 본능 기능의 일부를 세우고, 기업의 처리 시스템을 전면적으로 정리하고 보완하여 안정을 유지하였다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 8 개월의 노력 끝에 나는 안정처리 시스템의 편제를 형성했다. 이 트랙 시스템 어셈블리에는 통합 관리, 시공 방법, 위기 교훈, 기술 모델, 직업건강 5 대 범주 43 개 트랙 시스템이 포함되어 있습니다. 형세가 변화함에 따라 우리 국은 제때에 편성을 심사하고 수정하였으며, 올 상반기에 원편제에 대한 전면적인 개정을 완성하여 회사' 안정관리체계' (2009 년판) 를 발행하고, 회사 안정관리체계를 원래의 5 대 43 개 체계에서 10 대 62 개 체계로 변경하였다. 회사 및 주요 안정 관리 궤도 차원에서 국가 법률 표준, 규범 및 기타 요구 사항을 지속적으로 충족할 수 있도록 합니다.

3, 작업표 장부를 세우고, 위기 작업 비준을 엄격히 하여 생산 과정의 안정을 보장하다.

여러 해 동안 우리 회사는 끊임없이 회사의 각종 유지 관리 대장과 작업표를 개혁하고 보완해 왔다. 현재까지 안정관리계좌 24 개, 위기작업표 10 장이 설립되어 각 부서에서 정확하고 시범적으로 사용하도록 가르쳤다. 생산 현장은 우리 유지 관리 업무의 중점으로, 위기 작업 승인 및 현장 유지 관리를 담당하는 두 사람을 전문적으로 배정하여 위기 작업의 전 과정이 효과적인 모니터링 하에 있도록 합니다.

4. 안정적 검사를 실시하고, 각종 위험과 문제를 조사하고, 안정궤도제도와 규정의 시행을 독촉한다.

우리 사무실은 한 달에 한 번 전 공장 종합 검사를 조직하고, 매주 거대한 위기원, 주요 조립, 엄밀한 자재관, 위기 상황에서의 안정성 검사 작업에 대해 전문적인 검사를 실시하고, 매일 회사 생산 현장에 대한 비정기적인 순시 검사를 실시합니다. 숨겨진 위험과 문제를 발견하여 책임 기관이나 인원의 정돈을 명령하다. 예를 들어 이날 3 분기에는 숨겨진 위험과 문제 78 개, 숨겨진 위험 6 개, 불법 고지카드 3 장을 개설하면 숨겨진 위험과 사고를 효과적으로 없앨 수 있다.

5. 안정교육을 실시하여 전체 직원의 안정적 자질을 높이다.

우리는 엄격하게' 3 급 안정 지침' 을 집행하고, 필요에 따라 신입 사원에 대해 회사급 지시를 실시한다. 동시에 감독, 검사, 3 단계 안정화 지침을 제공하여 필요한 안정화 기술과 자기 보호 기술 지식을 숙지하고, 요구 사항을 충족한 후에야 직무를 수행할 수 있도록 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자신감명언) 2 급 기관에 전근, 전업, 복공인원에 대한 훈련을 독촉하고, 필요에 따라 안정된 기술과 보초소 조작 훈련을 진행하도록 독촉하다. 시험에 합격한 후에야 그들은 직장에 나갈 수 있다. 대외 단위 인원에 대해 엄격한 회사급 안정교육을 실시하고, 작업이 있는 기관에 대해 작업장급 안정교육을 실시하고, 심사에 합격한 후에야 시공작업을 진행할 수 있다. 우리 부는 분기별로 각 팀의 실제 환경에 따라 팀 안정 활동 계획과 학습 작풍의 자료를 제정하여 각 팀에게 안정활동을 전개하도록 가르치고, 매달 점검 확인을 하여 안정활동의 질을 확보한다. 우리는 일정에 따라 특수 작업자 교육 수요를 식별하고, 교육 계획을 세우고, 교육 과정을 수립하여 회사 전체의 특수 작업자의 유효 인증률을 항상 100% 로 유지합니다.

6. 직업위생 업무를 전개하여 직원의 안전을 강화하다.

우리 처에서는 국가가 요구한 대로 회사 업무장소의 직업위험상황을 기한 내에 보고하고, 건설직원들이 기일에 맞춰 직업건강검진을 실시한 결과, 문제가 즉시 관련 기관과 조율되어 건강한 직업건강감호파일을 건립하는 것으로 밝혀졌다. (윌리엄 셰익스피어, 건강관리원, 건강관리원, 건강관리원, 건강관리원, 건강관리원) 일정에 따라 직업 위험 식별 모니터링을 설정하고 직원에게 게시합니다. 각 부서에서 직업위생조치와 업무장소 처리를 강화하여 위험식별농도 (강도) 가 국가기준에 부합하고 직원의 건강을 보호하도록 독촉하다. 제때에 기준에 따라 직원에게 노동 보호용품을 지급하고, 직원들에게 정확하게 사용하도록 가르치면, 직원의 건강과 안정을 효과적으로 보장할 수 있다.

7. 응급예안체계를 완비하고, 기한 내에 훈련을 조직하여 응급기술을 강화하다.

Xx 년 우리 구조스타일 회사는 화학사고 구조방안을 만들어야 한다. 지속적이고 만족스러운 협상을 통해 회사 종합 응급계획, 특별 응급계획, 현장 처리계획 등 비교적 만족스러운 응급예안체계가 수립되었으며, 등급별 대응 메커니즘을 확립하여 응급대응 프로세스를 개선하여 회사의 응급대응 기술을 향상시키는 데 도움이 되었다. 매년 한 번씩 종합 또는 특별 훈련을 실시하고, 반년마다 핵심 총부품을 건설하며, 현장 폐기 방안 훈련을 실시하여 회사의 응급능력과 전체 직원의 응급처치 기술을 지속적으로 향상시킨다.

8, 관련 허가에 따라 회사의 합법적 계획을 보장합니다.

회사는 "안정생산허가증", "위험화학품 등록증", "약독 화학품 생산신고증", "화학품 생산 감시특별 허가증", "공업제품 생산허가증" 을 꼼꼼히 처리하도록 했다. 대응 평가 세칙에 따르면, 우리 처에서는 자료 서류를 정리하고 생산 현장을 정비하여, 모두 기일 내에 증거 교환 업무를 끝마쳤다.

9, 엄격한 안정성 평가, 안정적인 성능을 향상시킵니다.

나는 회사의 안정 위험 책임 심사 제도를 엄격히 집행하고, 매월 각 단위의 안정 목표 달성, 안정 책임 이행, 안정 이중 기초 업무 완료 상황을 단호하게 점검하고 평가하고, 시정 예방 조치와 계획을 착수하여, 유지 책임제의 시행과 회사의 집단 안정 성과의 진도를 높였다.

전반적으로, 안정된 거래 과정은 원활하고, 안정된 위험은 효과적으로 파악된다. 그러나 여전히 신분이 불확실한 영향이 많다. 이를테면 인력 안정동작으로는 파악하기 어렵고, 현장의 숨겨진 위험의 동적 변화 등이 있다. 이를 위해서는 표준화 작업, 특히 세부적인 처리를 더욱 보완해야 한다.

내부 통제 업무 요약 5 는 그룹이 내부 통제 업무를 전면적으로 실시하는 중요한 해이자 회사가 내부 통제 업무를 전개하는 첫해이다. 기업의 위험 통제 능력을 향상시키고, 회사의 내부 규범 관리를 추진하며, 회사는 그룹 내 통제 업무의 전반적인 배치를 따르고,' 1 표 2 지침' 을 바탕으로' 그룹 내부 통제 관리 지침' 을 지도하며, 회사 외부 환경과 내부 관리 실제를 결합하여 내부 통제 업무를 전면적으로 전개하고, 그룹 하달된 각 임무를 원만하게 완수하고, 규범 관리 및 위험 관리에 큰 진전을 이뤘다

첫째, 회사 지도자가 중시하고, 전원이 참여하고, 내부 통제 업무가 꾸준히 추진되고 있다.

첫째, 회사는' 3 급 내부 통제 관리 체계' 를 수립했고, 사장은 제 1 책임자, 재무부는 내부 통제 책임 부문으로, 회사 내부 통제 전문가를 지정했다. 회사의 다른 관련 부서는 지도자를 분관하여 직접 책임지고, 부서에는 전문 간부가 있다.

회사 내부 통제부는 각 부처를 조직하여' 하나의 규범, 두 가지 지침' 을 학습, 토론 및 지도하고, 관련성에 따라 내부 통제 업무를 합리적으로 분배한다. 각 부서는 각자의 직무를 맡고, 직책은 명확하다. 부서 간 업무는 회사 내부 통제 전문가가 조정하고, 관련 부서는 서로 협조하여 규범, 합리성, 보완을 이루어 내부 통제 업무를 질서 있게 진행한다.

둘째, 회사의 실제 상황과 연계하여 중점 통제에 중점을 두고 내부 통제 계획의 목표를 실현하다.

각 부서는 회사의 내부 통제 관리 체계의 지도 하에 회사의 실제 출발에서 회사의 업무 운영 프로세스를 정리하고, 기존 관리 수단과 시스템 문서를 정리하며, "기업 내부 통제 기본 규범", "기업 내부 통제 적용 지침", "기업 내부 통제 평가 지침" 에 따라 65,438+002 개의 업무 프로세스 (65 개 포함) 를 정리했다. 적절한 권한 부트를 완료합니다.

회사는' 그룹 내부 통제 관리 지침' 의 지도 하에 회사의 일상적인 업무를 출발점으로 각 부서의 기존 책임과 직무 설명서를 결합하여' 내부 통제 관리 매뉴얼' 을 편성하여 회사 내부 통제 업무에 대한 지도적 문서로 작성하였다. 매뉴얼은 회사 내부 통제의 기본 원칙, 조직 구조 및 책임을 명확히 하고 내부 환경, 위험 평가, 통제 활동, 정보 및 커뮤니케이션, 내부 감독의 다섯 가지 측면에서 회사 내부 통제를 규제합니다. 동시에, 내부 통제 업무의 전개와 함께, 회사는 원래의 일자리 설명서, 규제제도 등을 다시 빗고 업데이트했다. , 내부 통제 작업의 질서 정연한 전개에 대한 강력한 보증으로.

셋째, 내부 통제 현황을 인식하고 관리 맥락을 바로잡는다.

심사 주체가 정확하고, 심사 대상이 명확하고, 심사 내용이 명확하고, 심사 책임이 명확하며, 심사 결과가 객관적이고, 근거가 있는 완전한 심사 체계를 세우고, 본 단위의 실제 상황에 적합한 내부 통제 건설 관리 심사 방법을 제정하고, 내부 통제 관리 매뉴얼의 내용을 더 잘 이행할 수 있도록 합니다. 관련 평가 지표를 설정하고 평가를 실시하여 본 기관의 조직 체계와 관리 제도의 지속적인 개선과 개선을 촉진하고, 내부 통제의 효과적인 시행과 추진, 내부 통제 정보화 응용의 꾸준한 발전, 시기적절한 자기평가, 정확한 결함 식별, 시기적절하고 철저한 정비, 프로세스 규범 관리 개선, 프로세스 통제 최적화, 위험 예방 능력을 지속적으로 높인다.

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